重要工程品质检查表(丰田)中文版.xlsVIP

5

4

3

2

1

表紙

結果

５３０

点

（５）競合比較や???????????活動が実施され?課題に反映されている

見直ししている、また不具合事例を織り込んでいる

（２）教材は設定したインターバルおよび法的変更時、見直すルールになっており

(要改善点)

Max

Ave.

５３０

５３０

５３０

５３０

５３０

５３０

整合性（内容、基準、記述漏れ）を取っている

での配慮（特別検査、防錆処理、梱包他）を実施している

Min

Ave.

証１

証２

点

件

No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

ＱＡ自主点检用表「重要工程品质保证检查」结果报告书

监察日期：年月日：～：

公司名称/部门名称

受审核部门负责人

工程名

工程责任者

各经理

全工厂

监察员

监察结果

各项总扣分

总扣分

品质实绩

管理/经营活动

教育培训

标准类

工程管理

条件、计量器具管理

品质确认

品质信息

设计、生产准备

其他方面

不符合项改善件数

(较好点)

总

评

「重要工程品质保证监察」检查表(1/5)

指定/有=有客观证据的项目，「している／ある」＝客観的な証拠があること。又、その中で宿題／不適合があったら解決／是正されていること。

判定基准：5分--被要求的项目符合度在80%~100%；3分--50~80%符合；0分--0~50%符合判定基準

监察分类/监察项目○：办公室内确认☆：现场确认

说明

①品质实绩状况

（１）各工程内有月度不良状况的统计数据报告，并可查阅一年前的相关记录；

（４）最近6个月内的重要项目工程不良率的数据是否有统计、分析？是否有降低趋势？

（２）工序不良中的重要品质问题发生时，有无明确的预备方案？

（３）（2）项目中的重要品质问题在查明原因后，从软件/硬件方面的对策是否有实施；

（５）是否已经对上月工程内不良靠前的项目进行了分选与对策？

（７）在售后市场，没有发生重大的品质问题；

（评分5：以往2年内；3：以往1年内；0：以往6个月内；）

（８）对责任工程产生的无偿修理件数/赔偿费用的月度统计数据是否有实施？

（９）最近6个月的重要品质问题所产生的无效修理件数/赔偿费用的统计数据是否呈下降趋势？

②管理层面（管理者：经理）、监督者：工段长、科长、班组长）

○

（１）在部门方针、课方针中应当包含有产品品质管理内容；

（２）部门负责人应根据部门/课的产品质量方针管理要求，定期实施检查工作；

（10）最终使用者和发货客户的不满足度（抱怨投诉、后工程不良等）有适合的评价方法

及评价指标、目标；

并实施了相关措施；

（３）有对品质信息（含抱怨、投诉）的分析、对策推进、效果确认、责任者及权限的规定，

定期进行汇报；

（４）对采购的物料、本工程内物料及后工程内物料的品质状况，负责者应当进行整理，

并水平展开到其他物料的管理中，才能算是完成了；

（６）管理者相关的质量管理项目必须形成文件并实施管控；

（７）部门应该制定全部重要工程清单及管控项目表；

（８）做成每个重要工程的管理条件、检查方法明细表；

（9）重要工程关系，管理者、监督者的职责分工要明确；

（10）要制订对本工程和供方的重要工程的监察审核计划并实施，

但是，一旦发现问题时，要修改计划并实施；

○☆

③教育［管理者：经理、科长监督者：工段长?組?班長］

（１）在制造现场有明确的、必要的与品质相关的教育文件，并且有实施记录；

（対象：新人、调岗者、支援者、职位变更者、技术员等）

（５）每个员工的教育训练的履历必须按规定保管；

（４）（１）项中必须进行教育培训的对象在缺席时，也证明实施了另外的处置措施；

（３）（１）項中要实施改善的事项在下一年度报告中予以体现；

并实施、记录；

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（１０）对再发防止和未然防

（７）作业者在实际作业中使用标准件校准设备/测量器具，指导者/监督者实施了检查、确认工作；

（８）在课方针中，明