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确山县公路管理局

岗位廉政风险点和风险等级与防控措施

一、领导干部岗位

〔一〕廉政风险点

1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导分管工作和部门工作中失职失察，分管工作出现重大失误，分管部门出现重大XX违纪行为。

2.利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益。

3.在干部选拔和任用中，以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂。

4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响，经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。

〔二〕风险等级：高

〔三〕风险点防控措施

1、加强严洁自律，深入开展权力观和廉洁从业学习，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识；加强理论学习，不断提高业务技能和思想政治水平。

2、严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序，由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用。

3、单位的重大开支和重大经济事项必须经领导集体决定方能执行。

4、加强制度建设，不断规X办事程序。

5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。

6、严格按照《干部选拔任用条例》等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部。

二、公路局办公室岗位

(一)廉政风险点

1、在固定资产、办公用品采购中，不按照政府采购规定程序办理，擅自选定供应商，重大物资采购不执行招投标管理，虚报采购数量、价格，从中获取好处费。

2、在固定资产、车辆管理中，不按规定程序审批使用，占用公共资产，利用职权、职务便利公车私用。

3、在行政接待工作中，超标准接待，用公款大吃大喝或安排高消费娱乐活动，利用职权、职务便利私客公请。

4机要文件收发、传阅、保管不善，造成泄密事故，给单位造成重大损失。

5、公章管理不善，造成印章盗用、滥用、丢失等。

6、在人事管理工作中，考核干部不坚持公平、公开、公正的原则，弄虚作假；违反人事纪律，私下许诺先进称号、职务级别等，造成人事管理不公平、不公正。

7、人事档案管理不规X，随意更改人事档案，或造成人事档案丢失、损坏。

(二)风险等级：中

(三)风险点防控措施

1、严格执行单位印章管理制度，加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。

2、遵守廉洁自律各项规定，加强XX意识、加强思想宣传教育。

3、从建立自我完善，自我促进，自我提高的工作模式入手，提高自身素质；做到不随意变通，不擅自曲解，不越权越位，不徇私情，不谋私利。

4、严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象。

5、严禁收受礼品、礼金、有价证券和支付凭证，严禁参与公款高消费娱乐活动，严禁公车私用。

6、严格执行《党政领导干部选择任用工作条例》，制定人事工作流程，做到公开、公平、公正选人用人。

三、财务办公室岗位

(一)廉政风险点

1、不认真执行财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用单位资金，影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上，未经集体讨论和领导批准，导致资金使用不当，影响工作正常运转。

3、在监管资金的使用方面，监管力度不够，措施不到位，经费使用不透明、不公开、导致资金流失。

4、在会计核算方面，核算不认真，不细致，不正确使用会计科目，导致会计账簿数据不实、报表失真。

5、违反财经纪律，虚报账目，隐瞒，截留收入，贪污、挪用资金，私设“小金库”，巧立名目报销个人开支，滥发津贴、补贴等。

6、未经批准，擅自改变预算计划、开支X围，造成资金往来款项结算不清等后果。

(二)风险等级：中

(三)风险点防控措施

1、财务严格审核经办人、验收人签字，领导审批把关。

2、财务部门严格审核凭证真实性，与时与审批领导沟通。

3、会计人员须依法履行职责，保证会计资料的真实性，完整性。

4、与时核对账项，并进行定期审计。

5、票据、账项未经财务部门严格依法审核，不予核销。

6、财务严格依法审核，不讲私情，领导严格把关。

7、各部门互相配合、监督，严格按程序办事，遵守财经制度，按《会计法》和行业会计制度执行。

8、加强监管，严格按程序和财经制度规定办理。

9、加强预算约束，严格预算管理。

四、公路工程、养护管理岗位

(一)廉政风险点

1、执行公路工程建设的政策、法规、规X、标准不到位，工程建设程序不规X，廉政预防机制不健全。

2、在工程招投标过程中，违反有关法律法规和招投标监管相关规定，对招标单位串标、陪标等弄虚作假XX行为不查处；故意泄露标底，帮助利益单位中标；借助职权、职务便利和影响打招呼、批条子，干预工程招投标行为；介绍或指定工程分包施工单位；向中标单位索要财物或接受宴请、高消费娱乐活动等。

3、工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议与