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制造业物流相关流程以及人员配置

目录：

一、仓库管理相关流程1

（一）来料收货流程1

（二）客户退货流程2

（三）生产物料退库流程2

（四）生产入库流程3

（五）生产领料流程3

（六）材料退货流程3

（七）销售出货流程4

二、各部门的人员配置以及职责4

（一）销售部4

（二）财务部4

（三）工程部4

（四）行政部5

（五）品质部5

（六）资材部5

（七）仓储部6

（八）生产部6

三、成品的接单到出货相关步骤7

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一、仓库管理相关流程

（一）来料收货流程

供应商/快递送货—库管员根据仓库《来料验收标准》收货—送检品质—

检验合格（不合格的根据实际情况处理）—库管员入库并打出入库单—

单据存根和分发

附：来料验收标准：所到物料必须按要求包装，防静电物料如IC、主控等

必须采取静电包装，检验包装是否完好，数量是否准确，外包装以及最小

包装是否有物料标识，大批量进货采取“十抽一”验数方法，同一批次

货物只能有一个尾数箱且外箱同等大小。

来料数量短缺应及时通知采购和供应商协商处理，所到物料与采购订单

符的可以拒绝收货并通知采购进行处理，来料数量超出业务订单总数的及

时要求采购补增采购订单。

十抽一验数方法：按总箱数的十分之一的比例进行点数，若一箱物料出现

数量短缺，则扣除短缺数量乘以总箱数的物料数量。

来料不合格的通知采购与供应商协商，若是特采或挑选使用的不良品进

行退货处理，良品入库并归位。

（二）客户退货流程

客户退货—业务文员收货—业务文员确认是否为我司产品，数量是否与

客户所说一致—打出销售退货单—财务确认签字—入库—库管员根据销

售退货单确认产品—品质领出全部检测—售后维修部根据品质开出的客

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退处理报告进行维修—包装重新包装—送检品质—品质检验合格后—生

产打出入库单入库—仓库根据售后产品入库单验收—确认签字，留一联给

入库部门—单据存根和分发。

附：若需要更换原材料，售后维修部应在接到客退处理报告后进行物料申

请，售后物料申请单必须有总经理签字。

（三）生产物料退库流程

良品退料：生产送检—品质确认—开出检验报告—仓库确认签收并归位

—留一联给退料部门—单据存根和分发。

不良品退料：生产送检—品质确认—开出检验报告—仓库确认签收并

按检验报告的处理方法进行处理—留一联给退料部门—单据存根和分发。

报废品退料—生产送检—品质确认—开出报废物料申请表—总经理确

认签字—仓库确认签收—留一联给退料人—单据存根和分发。

（四）生产入库流程

包装组送检品质—品质检验并开出出货检验报告—仓库确认签收—入

库并归位—留一联给入库部门—单据存根和分发。

附：成品入库必须确认外包装完好，数量是否准确，每箱是否贴了产品标

识卡；产品标识卡包含业务订单号、产品规格、数量以及日期。

（五）生产领料流程

生产任务单领料：仓库备料—PMC打出生产任务单的领料单—领料员确

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认物料规格型号、数量—确认签字并留一联单据作为凭证—仓库登帐以

及单据存根和分发。

非正常领料：领料部门开出领料单—部门主管或经理签字—仓库接收

单据备料—领料人确认物料规格型号以及数量—确认签字并留一联单据

作为凭证—仓库登帐以及单据存根分发。

（六）材料退货流程

仓库对需退物料进行整理并包装—打出退货单—采购以及部门主管确

认签字—供应商签收/快递退回供应商—单据存根和分发。

（七）销售出货流程

业务文员打出销售出库单—财务确认并签字—凭审核的出库单到仓库

提货—仓库发货并签字—单据存根和分发

二、各部门的人员配置以及职责

（一）销售部

国内业务员：负责国内客户的沟通以及开发新客户。

外贸业务员：负责国外客户的沟通以及开发新客户。

业务文员：负责业务订单的跟踪、出货以及客退产品的处理的全程跟踪、

客诉问题的处理。

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（二）财务部

成本会计：负责核算公司成本费用。

收支往来核算：负责对客户以