收支和预算管理业务内部控制流程图.doc

收支和预算管理业务

内部限制流程图

目录

第一部分：内部限制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构

四、制度框架

其次部分：经济活动限制

第一节预算业务限制

一、工作步骤示意图

二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

其次节收支业务限制

一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表

第三节政府选购 业务限制

一、工作步骤示意图

二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

第四节资产业务限制

一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部限制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部限制领导组