比亚迪供应商质量体系检查表(文件-多个工作表).xlsVIP

CorrectiveAction

11.销售与客户服务

10出货检验

9.检测与计量(MSA)

8.生产控制

7.不合格、纠正与预防措施系统

6.物料和仓库管理

5.来料检验

４供应商开发与管理

３设计和开发

2人文，环境．健康，安全信息

1质量管理体系

AuditSummary

Instruction

Ifthesuppliercanidentifyandtesttheproductsafety,includingElectricshockhazards,Energyhazards,Firehazards,Heathazards,Chemicalhazardsandsoon,andhavetheimprovementandpreventactionaccordingtotheconsequences.

是否能对产品的安全性做一全面的测试和识别，包括电危险，火危险，热危险等，并依此进行改善预防措施

IsthereasoundInformationSecurityManagementSystem(ISMS)framework(principles,organizationstructure,administrativelevels),andisitdocumented?是否具有信息安全体系架构(层次,遵循的原则,部门结构)及管理文件支持?

Arethereadministrativedocumentsandproceduresdocumentstosupportinformationsaftyguidelines,andisthereevidencementionedinsuchproceduresdocuments?是否有信息安全管理文件及流程文件支持信息安全指导方针,是否具有流程文件中提到的证据?

Isthereclearclassificationofareasecuritytodistinguishsensitiveareasandpublicareas?Arecertaincontrolmethodsadoptedforexitfromandentryintosecurityareas,suchasdooraccesscontrol,monitorandetc?是否有明确的安全区域划分,区分重要场所和一般场所,是否采取一定措施控制安全区域进出比如门禁和监控?

Arethereassetslists,suchaskeyhostcomputerlist,PClist,keydatalist,applicationslist?是否具备资产清单包括:重要主机列表,个人电脑清单,重要数据清单,应用系统列表?

Aretherededicatedpersonnelresponsibleforalldata,informationsystems?所有数据,信息系统是否具备相关责任人?

Grade/评分

1QualityManagementSystem/质量管理体系

GradeforQualityManagementSystemItem

质量管理体系项评分

MaximumScore

最大分值

Isthereaplantoimprovethecustomersatisfaction?

是否有一个提高顾客满意度计划并采取相应措施？

Grade/评分

Grade/评分

Grade/评分

Item/项目

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By

核实人

No.

philips

关闭日期

SupplierIndividualevent

SupplierScore

Supplier%

BYD

Individualevent

BYD

Score

BYD%

CUTOFF%

PercentageGrade

综合评分

2Ethical,Environment,Health,SaftyandIT/人文/环境/健康/安全/信息

4Supplierdevelopmentandmanagement供应商开发管理

8Producecontrol/生产控制

11Salesandcustomerservice/销售与客户服务

ChecklistItems

MaxScore

最大分值

9Measuremen