COP-23_环境目标指标及管理方案控制程序.docVIP

文件等级

二阶文件

环境目标指标及管理方案

控制程序

文件编号

TCL/COP-23

编制日期

2012-03-24

版本

A/0

生效日期

2012-03-24

页次

PAGE3/NUMPAGES\*Arabic4

佛山市南海TCL家用电器有限公司

环境目标指标及管理方案控制程序

编制部门：质量管理部

编制：陈胜

审核：王华

会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源

会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞、李小艳

批准:是唯一

修订记录：

No

章节号

修订摘要

修订人

修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

1目的

对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定，确保有序实现公司管理方针。

2适用范围

本程序适用于公司环境目标、指标及方案规划、实施、验证、更新和改进等活动。

3权责

3.1质量管理部负责组织规划环境目标、指标和管理方案制订、实施与改进。

3.2管理者代表负责审批环境目标、指标和管理方案。

3.3各部门负责实施管理方案，以实现策划的环境目标、指标。

4定义

无

5程序

5.1环境目标、指标和方案规划原则：

以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；

力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；

具有可行性，经过一定时期努力可实现；

所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；

考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；

相关方的关注焦点和观点；

包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。

5.2目标、指标和方案规划、修订时机：

方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标和方案；

方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标和方案；

管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门对目标、指标、方案系统修订一次；

识别、变更重要环境因素时，应规划修订目标、指标和方案；

组织架构变更时，应规划修订目标、指标和方案；

总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标和方案。

5.3目标、指标、方案规划确定流程：

5.3.1质量管理部组织各相关部门依据公司确定的方针，规划出目标、指标，并研究制订具体的《环境目标、指标管理方案》，管理方案应包括以下内容：

规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责；

方案实施的方法；

方案起止时间。

5.3.2《环境目标、指标管理方案》经管理者代表审批后生效发布，相关部门遵照执行。

5.4目标、指标和方案实施绩效验证

5.4.1管理评审召开前或方案实施完毕，质量管理部(必要时管理者代表协助)负责验证方案实施绩效，并填制相应《环境管理方案实施检查表》，验证内容包括：

方案是否按计划实施；

方案实施结果数据；

方案实施绩效是否达到预期的目标。

5.4.2经验证达到预期效果，将结果提交下一次管理评审。若验证无效或效果不理想，应组织检讨并重新立案及跟进。

5.5目标、指标和管理方案适宜性评估

5.5.1质量管理部将《环境管理方案实施检查表》提交管理评审，并对目标、指标及管理方案适宜性、有效性进行评价。

5.5.2目标、指标适宜性和有效性评估结果须在《管理评审报告》中予以体现。

5.6环境目标、指标及管理方案相关资料由质量管理部存档。

6相关文件

NO.

文件名称

文件编号

1

《管理评审程序》

——

2

《记录控制程序》

——

7相关记录

NO.

记录名称

记录编号

1

《环境目标、指标管理方案》

——

2

《环境管理方案实施检查表》

——