原辅料采购及供应商管理制度.pdfVIP

为保证原辅料质量、生产设备和包装材料安全，守好食品安全第一条防线，保护消费者合法权

益，助力企业可持续发展，特制定此制度。

第一条采购食品原辅料，应当查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证和食品检验报

告、合格证等证明文件，建立合格供应商台账。

第二条应当建立原辅料采购查验台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质

期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保管好采购食品的合格证明文件和票据，保存期限

不得少于二年。

第三条从农户手中收购蔬菜等农副产品，需索要农户身份证复印件（签字、按手印、日

期），建立供货商台账，如实记录品种、数量、质量、供货者姓名、联系电话、蔬菜种植地址等信

息。

禁止采购超期、腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、包装严

重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染、可能对人体健康造成危害的食品。

第五条采购人员应填写采购计划，经总经理批准后，按计划进行采购，必要时带样品进行购

买，做好物资数量、标签标识、包装等外观检验工作。若采购物资对产品质量有重大影响且金额较

大的由总经理亲自或授权有关人员与供应商签订有关合同，并安排实施采购。

第六条如采购回的原辅料或包装材料经检验不合格，将全部退换并记录不合格原辅材料台账；

若不能退换，造成直接经济损失由采购员承担。

附表1：合格供应商台账

附表2：原辅料采购查验记录

）年

备注（首

供应商名称生产/经营许可证号产品名称供应商地址联系人联系电话次/连续

号

第年）

辅料采购查验记录

生产供应商验收

产品名称规格数量保质期供应商备注

日期/批号联系方式情况