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(工厂实用)物料特采

作业办法

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1、目的：

规范对不合格物料实施紧急放行的作业活动。

2、适用范围：

适用于物料特采。

3、职责：

3.1、总经理（或其代理人）在各部门会签特采意见不统一时裁决物料是否特采。

3.2、采购部负责提出外购件（含委外件）物料特采申请，形成且审核【扣款单】。

工程部

3.3、负责对供方产品工艺、结构、功能、安全的判定，会签特采申请，对特

研发部工模课提供必要的检具、夹具

采作业提供具体方案，。

3.4、生产部负责提出委外件的特采申请、会签特采申请；组织生产单位进行特采作

业；制作委外件特采【扣款单】。

3.5、品保部判定产品质量并出具检验报告；会签特采申请；负责区别“特采”物

料；协助特采全检作业；负责按《检验标准》对特采物料再确认。

3.6、业务部负责客供件的特采申请；负责与客户沟通处理特采费用。

3.7、总经办会签特采申请。

3.8、财务部负责按批核后的【扣款单】进行扣款作业；每月统计特采【扣款单】次

数、金额。

4、作业流程：

4.1、特采流程图（见附件）。

4.2、特采原则及扣款条件：

4.2.1、特采原则生产物料经品保部判定不合格，因公司生产紧急，作业现场急

需用料，为确保生产，同时保证产品品质，方可对不合格物料进行特采。

4.2.2、扣款条件【物料特采单】会签完后，会签意见中只要有“扣款”要求

的，必须提交OA【扣款单】,按《扣款作业办法》处理。

4.3、特采分类及对口责任部门：

4.3.1、特采分类特采分为外购件特采、委外件特采以及客供件特采三大类。

4.3.2、特采对口责任部门

a)外购件（原材料）特采由采购部负责跟进。

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b)委外件特采由生产部/采购部负责跟进。

c)客供件特采由业务部负责跟进。

4.4、特采会签：

特采会签部门顺序：对口责任部门负责制作OA【物料特采单】、责任部门经

理、工程部、生产部、品保部、总经办、总经理。

4.5、特采会签时限：

从IQC【进料检验记录表】判定不合格需特采开始，至对口责任部门制作并跟

踪OA【物料特采单】会签完毕，必须在一个工作日（24H）内完成，在会签

过程中对口责任部门制单人若发现有部门经理不在岗时，可申请总经办代理签

核处理。

4.6、特采作业步骤：

4.6.1、对口责任部门安排人员根据IQC组的【进料检验记录表】，于OA系统中

制作【物料特采单】，提交会签。

4.6.2、会签一致同意特采的，按以下条款处理；如会签意见不统一时，应及时递

交给总经理裁决，经裁决可以特采的按以下条款执行，不能通过的按《退货

作业办法》处理,经公司内部一致同意特采时，由业务部与客户沟通特采的

具体细节，经客户确认或签样同意即可进行特采作业。

4.6.3、经判定为特采的物料，IQC检验组须在【物料标识卡】上判定不合格，并

在“不合格处理”中选定“特采”。

4.6.4、标识好的特采物料，由仓库课转合格仓等候特采作业，需紧急放行的应参

考《外购件紧急物料放行流程》执行。

4.6.5、对口责任部门通知供方自行派人重工或全检。

4.6.6、若供方不能派人重工或全检，因生产急需应与供方沟通由我司重工或全检;

4.6.7、确定我司重工或全检的，品保部决定作业方法，然后由工程部、品保部、

生产部共同拟定具体方案。

4.6.8、生产部根据作业方案安排人员按《全检、重工作业办法》进行特采作业

（注：原材料因毛刺超标等类似不合格情况，由仓库课下料组重工后根据实