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公司权限管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司内部权限管理，确保公司信息的安全性

和完整性，提高工作效率，保护员工的合法权益，特制定本制

度。

第二节适用范围

第二条本制度适用于公司内部所有员工。

第三节权限管理的原则

第三条权限管理的原则包括合法性、合理性、权限与责任相

匹配、透明公开、动态调整。

第四节权限分类及职责

第四条公司权限分为系统权限和数据权限两种类型。

第五条系统权限是指员工在公司系统中进行操作和使用各种

资源的权限，包括但不限于登录管理权限、修改权限、删除权

限等。

第六条数据权限是指员工对公司存储在各个系统中的数据进

行读取、修改、删除等操作的权限。

权限分级及授权程序

第七条公司应根据员工的职责和工作需要进行权限分级。

第八条权限的分级应按照最小权限原则进行，即员工在工作

中所需的权限不超过其职责所要求的最小权限。

第九条授权程序应包括申请、审批和备案三个环节。员工需

通过正式的渠道申请权限，并经过部门主管或授权人员审批后

方可获得相应的权限，相关信息应进行备案并定期进行审核。

第十节权限审核与调整

第十一条公司应定期对员工权限进行审核，确保权限的合理

性和有效性。

第十二条员工权限调整的原则包括职责调整、项目需求变化

等因素。权限调整需要经过授权人员审批并及时进行备案。

第二章管理制度

第一节权限申请与授权

第十三条员工在需要获得系统权限或数据权限时，应向所在

部门的主管提出申请。

第十四条部门主管在接到权限申请后，应根据员工的职责和

第十五条授权人员应书面形式对员工的权限进行授权，并保

存备案。

第二节数据权限管理

第十六条数据权限的授权应根据员工的工作需求进行适当的

设置。员工只能读取和修改与其工作相关的数据，不得越权操

作。

第十七条重要数据权限应仅授权给相关部门或岗位的核心人

员，以确保数据安全。

第十八条员工在离职或调岗时，应立即撤销其在系统中的数

据权限。

第十九条公司应根据业务发展和数据安全需求定期进行数据

权限的审查和调整，并记录备案。

第三章违规处理

第一节违规行为的定义

第二十条违反本制度规定，超越权限进行操作，读取、修改、

删除数据等行为均属于违规行为。

第二十一条违规行为分为重大违规和一般违规两种情况，根

第二十二条对于一般违规行为，可采取口头警告、书面警告、

降低权限等措施进行处理。

第二十三条对于重大违规行为，可采取停职检查、降低权限、

调离职位等措施，并进行相关记录和警示。

第二十四条对于故意泄密、篡改数据等严重违规行为，公司

有权追究相关法律责任。

第四章附则

第二十五条公司应定期组织员工进行权限管理相关的培训，

以提高员工的权限安全意识和操作规范。

第二十六条公司应建立健全权限管理制度的内部监督体系，

对权限管理情况进行定期检查和评估。

第二十七条本制度解释权归公司所有，公司对本制度享有最

终解释权，并保留修改和解释本制度的权力。

第二十八条本制度自颁布之日起施行，前已存在的权限管理

制度同时废止。

附表一：权限分级表

权限级别权限范围

只能读取本本岗位需要的数据

高级别可以读取本部门的数据和修改本部门数据

核心级别可以读取整个公司的数据和修改整个公司数据

附表二：权限申请表

申请人姓名：部门：

申请权限：申请理由：

审批人（主管）：审批决定：

日期：备注：