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企业财务内部控制评价指标计分标准
序号
评价
指标
项目
计分标准
制度名称或
文件文号
满
分
1
货币
资金
（满分
200
分）
财务内部控制设计的健全性和合理性（满分
100分）
是否建立资金收付结算制度
10
是否建立货币资金岗位责任制度
10
是否建立资金收付授权审批制度
10
是否建立票据购买、领用、保管和管理制度
10
是否建立印鉴管理、使用办法
10
是否建立资金预算及其调整、执行情况分析制度
10
是否建立保险箱钥匙及密码保管、交接管理制度
10
是否建立银行账户管理制度
10
否建立岗位定期抡换制度
10
是否设置审计委员会或内部审计部门定期或不定期进行监督
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