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质量记录
名称：过程审核记录表编号：BAPQR-08BAPQR-08
审核员审核日期
产品名称审核阶段
阶段条款条款审核记录得分
项目项目
P5P5.1是否只和获得1、供应商的选择程序
：
供批准且具备质-从未供货的供应商：针对产品组的
应潜在供应商审核；
商量能力的供应
管-已供货的供应商考虑综合的质量绩
理商开展合作？效
2、提供相应的证据
质量评分：取最低级（质量能力+实
物质量+项目认可能力）
3、是否已按计划对该供应商进行相
应的能力评价（如年度二方审核）？
供应商认可选择评价的资料、供方生
产件提交资料、供方现场过程鉴定资
料。
P5.2在供应链上是1、顾客要求是否传递给供应商，以
及供应商的执行情况。
否考虑到了客
2、客户有无指定的材料、供应商，
户要求？
以及相应的执行。
P5.3是否与供应商1、有无质量指标约定，如交付率/
合格率/超额运用等，以及执行情况。
就供货绩效约
2、供应商清单（含供货零件）
定了目标，并且
3、供应商质量能力审核规定
加以了落实？4、质量能力审核报告
5、质量绩效评价办法及结果
6、合格供应商清单
7、对问题分析、措施及有效性验证
P5.4针对采购范围，1、原材料、外协件的认可程序
2、最终认可报告
是否获得了必
定期的对产品全部特性的检验报告
要的认可？*
3、采购计划的认可（样件和量产）。
4、是否考虑变更。
5、PPAP认可。
10分：完全符合8分：绝大部份符合6分：部份符合4分：小部份符合0分:完全不符合
不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏差有较严重的偏差
质量记录
名称：过程审核记录表编号：BAPQR-08BAPQR-08
阶段
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