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程序文件范例
文件名称：管理体系内部审核控制程序生效日期：2021-01-21
文件编号：页数1/5生效版本：C0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12013-03-01-新制订A0
22021-01-212021/1/21新版全面升级C0
审核制订
程序文件范例
文件名称：管理体系内部审核控制程序生效日期：2021-01-21
文件编号：页数2/5生效版本：C0
目的：
验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效
性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。
2.0范围：
适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求
的内部审核。
3.0定义：
无
4.0职责：
4.1总经理
4.1.1审批年度内部审核计划。
4.2管理者代表
4.2.1审核内审计划；
4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。
4.3ISO专员
4.3.1内审计划的制定；
4.3.2统筹内审实施全过程活动；
4.3.3编写内审总结报告；
4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。
4.4受审部门
4.4.1全力配合内审，主动出示证据；
4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。
4.5内审员
4.5.1准备和实施审核；
4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过
程序文件范例
文件名称：管理体系内部审核控制程序生效日期：2021-01-21
文件编号：页数3/5生效版本：C0
4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。
5.0作业内容及要求：
5.1管理者代表确认内审员资格：
5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之
相关工作。
5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具
有内审员资格证书。
5.2内审安排：
5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度
《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总
经理核准。年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量
/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。
5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织
架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客
户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部
分或全部要素）。
5.3审核通知：
5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核
目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行I
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