工程采购控制程序2.docxVIP

股份公布2005-1-25实施2005-1-25公布工程采购操纵程序

股份公布

2005-1-25实施

2005-1-25公布

工程采购操纵程序

版本〔2〕

1001—2005

股份企业标准

EnterpriseStandardCo.,ltd

前言

为保证公司的工程供方对其承包的工程依法经营，有效操纵分包工程的施工质量、平安和环境，满足工程工程的要求，特编制本程序。

依据运行实践，对第1版?HYDB202101工程采购操纵程序?进行修订，删减对供方的治理内容，同时结合公司机构变化对部门职能进行调整。自第2版公布之日起替代第1版。

本程序第1版要紧起草人：宋佩钦

本程序第2版要紧修订人：宋佩钦

本程序审核人：俞春芳、滕先梁、朱文杰、邵武通

本程序批准人：沈银根

本程序于2005年1月25日公布，公布之日起实施。

本程序由公司经营治理部负责解释。

工程采购操纵程序

范围

本程序适用于公司所属业务范围的工程采购。

职责

3.1公司主管经理主管工程采购，公司总经理批准工程采购。

3.2公司经营治理部是工程采购的回口治理部门，负责组织对工程供方的选择和评价、采购合同要求确实认，采购合同的治理工作。

3.3工程部负责对采购工程进行验证，并将验证结果相应给公司相关治理部门。

3.4公司其他相关部门，按各自的职责范围对工程供方进行评价和治理。

程序

工程采购流程图：

工程采购流程图见图1。

工程采购申请

3.2.1工程部依据工程需要提出工程采购的申请，确定采购工程的要求，内容包括：

a.顾客对相关产品的要求〔见与顾客签定的合同〕；

b.公司为确保产品符合要求对供方所采取的操纵要求〔过程、设备、人员的资质要求、工程期限等〕；

c.必要时，对供方提出质量治理体系的要求。

3.2.2依据采购工程要求工程部推举工程供方。

工程采购确认

3.3.1经营治理部确认工程部推举的工程供方是公司合格供方，交各职能部门审核，比立各自职能确认供方相关要求。

3.3.2经营治理部确认工程部推举的工程供方不是公司合格供方，按?HYDB202103供方评价与治理程序?组织对供方评价，评价合格交职能部门确认；对一次性供方顾客推举的供方〔不可能作长期供方〕实施紧急采购，但供方仅限于本工程的提供。

开始

开始

采购申请

采购申请工程推举

紧急采购〔顾客

紧急采购

〔顾客推举〕

N

是否合格供方

是否合格供方

供方评价，列进

供方评价，列进合格供方名录

Y

Y

会审、批准

会审、批准

签订合同

签订合同

合同实施、采购工程验收

合同实施、采购工程验收

结束

结束

图1工程采购流程图

工程采购审核、批准

经各职能部门审核确认后，交公司主管领导审批，公司总经理批准。

签订合同

确定工程供方后，经营治理部编制采购合同，并按公司?合同治理制度?，对合同进行审查后签订采购合同。

采购工程的验证

3.6.1工程部应按工程采购要求筹划对工程供方所提供的工程及施工过程进行检验，包括：工程质量、平安与文明施工、工程进度、人员资质等检验。

3.6.2当公司〔工程部〕或顾客在供方现场实施验证时，由工程部组织验证安排，并验证放行的方法。

3.6.3必要时，由公司工程治理部组织对采购工程进行验证。

记录

“工程工程分包申请表〞、“工程采购合同会签表〞，由公司经营治理部保持。

相关文件

中华人民共和国合同法

中华人民共和国建筑法

建设工程质量治理〔2000年1月30日国务院令第279号〕

建筑业企业资质治理〔2001年4月18日建设部令第87号〕

浙江华业电力工程合同治理制度

浙江华业电力工程工程分包治理方法

HYDB202103供方评价与治理程序