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XXX有限公司

文件编号：

程叙文件

版本：

文件控制管理程序

页码：1/14

目录

1、目的

2、范围

3、相关文件

4、职责

5、工作程序

6、报告和记录

受控状态

受文部门

修改履历

日期

修改码］

反次修i

攵单号

修改内容简述 修改人备^

公司

文件借（查）阅单

WS/AP4-1-02

借（查悯人部门

借（查）

阅人姓名 隹

j（查）阅人日期

部门负责人

主管（副）总经理审批

借（查）阅内容:

借（查）阅原因：

调卷情况：

文件密级

归还日期

备注：

调卷人：

、一，、，,，专业资料整理,

文件发放/收回登记表

WS/QP4-1-03

序口

十件X/林， F

厂件掠口

*|?|

发放

收回

备注

XI[,口牝、 J

1 J

奴里

MP1

J 签

攵人

日期

经办人E

期

1

2

3

4

6

/

Q

Q

10

11

12

13

完美WORD格式

文件更改通知单

编号：WS/QP4-1-04

名称

代号

分区

使用于工作令

更改实施日期

合用产品

分发单位

更改，

修改码

修改处数

制品处理

可用

修复报

麦备用

原为

应改为

同时更改资料

会签

工艺

审核

编号

标准化

批准

核对

文件和记录销装帮籍表

WS/QP4-1-05

序号

销毁文件或者记录

数量

销毁原因

备注

文件名称

文件编号

版本（或者修改码

1

2

3

4

3

6

/

2

O

Q

10

11

12

完美WORD格式

木、叙文件

文件编号：7￥S/QP

4土矽。乂n

HiK r\

币码，1/

目录

1、目的

2、范围

3、相关文件

4、职责

5、工作程序

6、报告和记录

受控状态

受文部门

FI期修的码弓

亍次修的单号 修的内容简述 修的人名注

改和实施记录

WS/QP4-1-07

顾客单位名称 接收时间

提出更改的工程规范名称

顾客提出更改实施时间

更该要求的评审记录 参加人员

时间：年月曰

更改传递记录

持病人：

同时更新的相关文件

生产实施日期及情况记录

记录人： 时间：年月曰

XXX有限公司

编P

文件控制管理程序

版本

A

第2页共14页批

编制/日期1 1审核/日期

准/日期

.目的

对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。

.范围

合用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。

.相关文件

无

4期责

总经理负责质量手册的批准和发布。

管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。

各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。

各部门经办人员负责各类文件的编制、采集（包括外来）文件和统计。并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。

行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。

5.工作程序

行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。

文件控制的流程。

起草或者更改文仲文件审核文件批准文件归档文件发放指定授权部门授权部门负责特定的或者部门主观领办公室办公室评审、修订、申请使用部门或者使用者作废回收处理相关部门按规定有关只能部门或者办公

起草或者更改文仲

文件审核

文件批准

文件归档

文件发放

指定授权部门

授权部门负责

特定的或者部门主观领

办公室

办公室

评审、修订、申请

使用部门或者使用者

作废回收处理

相关部门

按规定

有关只能部门或者办公

文件的分类

531质量手册-是-本公司质量体系描述的纲领性文件。

532程叙文件-是-本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法。

533其他管理性和技术性文件（第三层次文件）一如管理性的有：规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。

外来文件等一国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、合用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司采集引用的文件。

文件的编写导则

本公司的各类文件都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效。文件必须要有版本、修改码和目录及必威体育精装版状态清单。外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名。

文件控制管理程序 版本：A第3页共

14页

542质量手册和程叙文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程叙文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。

543研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购、规范、检验和试验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等。部门经理批准。

质量手册的编写

5.44手1册的编号办法：

“S/QMXX

手册更换顺序号（即板序版时分

别以顺序