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业务招待费管理办法

1.总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制

定本办法。

2.适用范围

2.1.业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费

及因业务需要赠送的烟、酒等。

2.2.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐

费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公

司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟

等。

3.使用原则

3.1.招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。

实行分级负责、对口招待。

3.2.年初根据年度工作计划，各部门编制相关往来单位及

个人的工作联系表（见附表一），交总经理、执行总裁、总裁

审批，以明确招待范围。工作联系人发生变动的，须及时更新

工作联系表。

3.3.坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待

可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可

发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。

3.4.严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业

务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。

3.5.接待用餐时，严格控制陪客人数。坚持高档接待的执

行中司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超

过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理

或执行总裁批准XXX领导和部门领导集团内部检查指导工作，

除陪同客人视察外，一律在员工食堂就餐；集团内各兄弟单位、

关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待,严禁相互宴

请。

3.7.外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外，一律

不安排免费伙食。确需接风、送行的，按公司招待费管理规定

开支。4.开支标准

4.1.招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待

费用控制在300元以内（单次：是指为接待某人从开始接待到

终止接待的所有费用）,根据人员多少调节。

4.2.招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水

等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

4.3.招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干

部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（含酒水等），

酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

4.4.款待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1800元

（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

4.5.招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁

以上领导，费用标准由公司总裁另行确定。

4.6.款待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能

超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。

4.7.中国的传统佳节(端午节、中秋节、春节)，各部门根

据需要，结合公司的具体请求决定是否要放置过节费，确实需

要的，根据各岗位的重要性，标准分别为400元/人、600元/

人、800元/人。不在事情联系表范围内或请求超过上述标准放

置的，须报总裁特别批准。4.8.大型、专项、异地接待任务，

经办人应制订接待方案，确定接待标准，提交接待预算报总经

理审核、执行总裁、总裁批准，经办人在批准的预算内掌握使

用。

5.审批权限

5.1.招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》

（见附表二）列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准

后方可执行。5.2.单次招待费在1000元以内，按以下流程报批：

申请人→部门总监→总经理或执行总裁；单次招待费在1000

元以上，按以下流程报批：申请人→部门总监→总裁。审批领

导对招待费开支的合理性、真实性负责。

5.3.突发性款待任务来不及办理《款待费审批单》的，必

须按审批流程电话请示同意后施行，事后三天内按上述规定补

走流程。

5.4.业务接待过程当中赠送礼金、礼品、烟、酒等，赞助

钱、物的一律事先报公司总裁批准，按批准的额度标准开支。

6.食堂招待标准

6.1.食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐即指平时供

应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和

酒水。

6.2.因事情关系外单位一般来人来客，一律用事情餐款待。

事情餐计费标准按公司员工伙食费标准计算。政府部门、上级

机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂

用餐，原则上用客餐款待。

6.3.需在