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专业的意见或作出说明。B3节点：合同文本拟订合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同履行情况，履行过程中发生纠纷，合同签订部门应迅速收集下列有关证据(

专业的意见或作出说明。B3节点：合同文本拟订合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，

合同履行情况，履行过程中发生纠纷，合同签订部门应迅速收集下列有关证据(原件或复印件)：（1）合同文件

具有真实性。（4）合同的安全性：无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。（5）业务部门认为必须审核的其他

形成记录，抽查比例不低于5%；对重大合同的履行（不少于3笔）情况进行分析评估，形成评估报告。对发现的

1、目的

防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。

2、适用范围

公司和外部签订的各类合同和协议。

3、职责

3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。

3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。

4、流程负责部门业务承办部门

5、定义

5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。

5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。

5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。

6、关键点

C4/D4节点:合同条款审核

B7节点:合同履行

7、管理指标

结果类指标：

合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100%

8、流程图

。B8节点：合同补充、变更/合同解除业务承办部门，在合同履行过程中根据发生的具体事项对原订立的合同进

。B8节点：合同补充、变更/合同解除业务承办部门，在合同履行过程中根据发生的具体事项对原订立的合同进

约的资格；B签约各方意思表示真实、有效，是否与法律、法规的强制性规定相冲突；C订立合同的形式符合法律

审核。对于影响重大的或法律关系复杂的合同文本，应组织财务科、审计部、法务部门及相关专业部门进行会审，

签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书；（4）履约信用记录良好；（5）其他与合同签署

审核签字

公司领导A销售公司B财务部门C备注

0开始

1合同主体资信调查

2合同谈判、合同评审

3合同文本拟订

4合同条款审核

5

6

7

合同签订

合同签章、登记

合同履行

合同专用章使用

管理规定

8

合同补充变更

合同解除

9

合同结算

合同条款审核

10

合同资料整理存档

合同资料整理存档

合同借阅登记表

11合同评估

12

结束

款。（3）结尾和附则：包括合同的份数、生效条件，并有双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖单位公章或专有名词、重要概念应设专款解释；（

款。（3）结尾和附则：包括合同的份数、生效条件，并有双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖单位公章或

专有名词、重要概念应设专款解释；（3）除特殊情况外，合同文本应当正式打印，不准涂改；（4）在与合同对

合同专用章，还应写明合同的附件等其他有关事项。拟订合同应注意的问题：（1）自拟的合同应做到条款齐全、

合同文本应由公司拟定并使用公司或国家的标准合同文本，特殊情况下，可以使用对方合同文本或与对方共同商定

9、节点说明

B1节点：合同主体资信调查

合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。

至少应包括以下内容：

（1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同；

（2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等；

（3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书；（4）履约信用记录良好；

（5）其他与合同签署、履行相关的情况。

B2节点：合同谈判、合同评审

业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明