6质量监督记录.docxVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX检测中心编号：BJZJ-JL-043-2021

质量监督记录

监督部门

监督项目/参数

监督日期

被监督检测人员

质量监督员

?

20年月日

监督内容

质量监督情况描述

1

员工能力

检测人员是否持证上岗：是??否??

检测人员上岗前是否进行能力确认，是否有能力确认记录：有??无??

检测人员时否对其检测员岗位职责清晰：清楚?不了解?

员工守则执行情况：优??良??差??

不符合描述：

2

检测方法控制

检测/检验方法是否发生变更：有???无??

检测/检验方法是否现行有效，是否有有效性核查材料和有效性核查记录：有??无?

必要时实验室是否编写方法作业指导书，检测人员是否有作业指导文件：有??无?

检验方法和作业指导文件是否受控，是否有受控标识：文件受控???未受控??

检验方法是否有方法验证报告，确保机构的检测能力：有??无?；

检验方法有没有出现偏离：有??无?；

不符合描述：

3

环境控制

是否填写环境监控记录：是??否??

是否配备环境监视设备，监视设备是否进行了量值溯源：???是???否?

环境条件是否符合要求：是??否??

试验现场是否存在安全隐患：是??否??

是否对外来人员进行管理，有没有外来人员登记记录：有??无?

废水、废液、废气的排放是否满足环保法的要求：满足??不满足?

不符合描述：

4

设备控制

是否有使用记录：有??无?

是否有设备操作作业指导书：有??无?；

必要时，设备是否进行了期间核查，核查结果符合??超差??临界??

标准物质期间核查情况：合格??不合格??

设备是否有校准状态标识：有??无??

设备有否进行维修、维护，有没有相关记录：有??无?；

不符合描述：

5

量值溯源

是否按计划进行检定/校准，有没有检定/校准证书：是??否?

有无《量值溯源确认记录》：有??无?；

设备是否在检定/校准有效期内使用：是??否?

校准产生修正信息或修正因子实验室检测人员是否正确使用：是??否?

不符合描述：

6

被测样品控制

被测物品有否进行登记有??无??

被测物品的交接有否责任人签名有??无??

被测物品是否按照受检状态分区放置是??否?

有无必威体育官网网址要求;有??无??

样品是否有唯一性标识，流转是否安全：有??无??

假如有留样、留样是否安全：是????否?

不符合描述：

7

记录/

数据控制

原始记录填写是否正确规范是????否?

是否对所有的原始记录进行了核查是????否?

原始记录信息是否齐全，信息量是否充分：是??否?

原始记录数据评判是否准确：是??否?

不符合描述：

8

检测报告控制

检测报告是否都有原始记录有??否?

原始记录与出具的报告中的结果是否一致是??否?

报告是否进行了三级审核 是??否??

必要时报告是否有相关声明，报告信息量是否详实：是??否??

不符合描述：

?

9

质量控制

是否进行了质量控制是??否??

采取的质控手段是否适合：是??否?

对质控数据是否进行了评判，评判方式是否准确：是??否?

质量监控结果满意???超差???警戒??

不符合描述：

对不符合工作的处置及整改情况说明：