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办公室廉政风险点分析及防控措施
一、部门职责
负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作；承担文秘、安全、必威体育官网网址、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作，承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实（详见表一）
表一：职权目录一览表
序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注
机关日常运转
1
工作
负责文电、会务、机要等工作
《中华人民共和国国家行政机关公文处理办法》、《党政机关公文处理工作条例》（中办发
〔2012〕14号）
后勤及接待后勤及接待
贯彻执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策；建立健
档案管理立本局档案工作规章、制
度。负责档案的接收、整理、装订、保管、信息存储、销毁、提供利用
日常会计核算工作；按年度编制各类财务计划、预算，负责干部职工工资发
放，税费代缴；按年度申
日常财务工作
请财政资金；保管财务票
据；管理会计档案；固定资产管理；政府采购；审计
无
《中华人民共和国档案法》、《环境保护档案管理办法》（国家环境保护局第13号令）、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局第8号令）、《会计档案管理办法》
（财会字【1998】32号）、《广东省档案条例》
《中华人民共和国税法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》
序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注
政务公开
文秘
外事
公开我局在履行环境保护职责过程中的信息
负责我局综合性文字的组写、审核、把关工作。负责出国证照的管理、因公证照的办理、及新增
（减）人员的备案（撤销备案）等
做好涉密文件资料的必威体育官网网址
《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、
《环境信息公开办法（试行）》
（原国家环境保护总局令第35号）、《中山市政府信息公开规定》（中府200866号文）
《中华人民共和国国家行政机关公文处理办法》
《关于进一步做好县处级以上领导干部因私出国（境）管理工作的意见》（粤组通【2006】10号）
《中华人民共和国保守国家秘
必威体育官网网址工作 管理工作，确保不泄露国
家秘密
密法》、《中山市环保局必威体育官网网址工作汇编》
二、权力运行流程图及风险点分析（★为低风险等级，★
★为中风险等级，★★★为高风险等级）
（一） 机关日常运转工作职权（不存在廉政风险点）
来文
来文
登记
办公室拟办意见
送呈领导签阅
分发
需部门办理的登
记督办（信息提示办结时间）
不需办理的登记
办结
否
是
是否按
期完成
办结
（二） 后勤及接待职权
受理任务
受理任务
拟定方案
办公室负责人初审
分管领导审核
*风险点：不按规定
登记财物，私自侵吞公物，少报多拿，少
否
是否通过审核
报多分
是
经办人执行方案
★
（三） 档案管理职权
科室移交柲宝资抖μ
科室移交柲宝资抖μ
尸
档察室捺收μ
＊风险点：不控规定整理秽翌
脊料，泄密和擅自癹更楛柔
弈料心
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（四） 日常财务工作职权1.日常报销：
授销人持累报捎＊＊
授销人持累报捎＊＊μI
牛
杠风险，点：单拐不符合
主营领导审校d
规定，子以抵销千
限顽内仁
限颐舟＊＊己
＊风险点：赶
出限额票据
财务言枝仁
财务负责人言核f
不移交局领
导审核心
局领导审核d
匡
现企绎算....II银行绊算μ
辙巨4
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固定资产采购：
采购申报
采购申报
主管领导审核
财务审核★★
财务负责人审核
*风险点：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为他人或自己谋
取利益
限额内
限额外
经办人
直接采购
办公设
备采购
仪器采购
否
办理采购手
撤回
是否有预
算
续
否
是
协议供货
预算金额是否
大于十万
是
公开招标
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固定资产报废
:+:风险点腔佷报
三废，侵 吞贷产口 μ
三
使用部门埴报报应中清单＊4
曰退问廿＿＿I使用部门主管领导和1炉
曰
退问廿
＿
＿
财欴局上
财欴局上, l1宙核....
二是否准子报展4
尸
资产处理t-
残僖上绿国库μ
账务处理
（五） 依申请公开职权
办公
办公室受捏＊d
＊凤粒点：私
部门负赉人审校d
自收癹中请
人利益户
尸
自动...._i I
＄专办心
I 不公开心
回复申诣人．心
公开+-
I
分节领导审扑t
分节领导审扑t+-1
是否通4
过审批4
经办人报外孚酌办理廿
领证亦紾μ
三
（六） 文秘职权(不存在廉政风险点)
受理任务μ起罩文书
受理任务μ
起罩文书+
领导审批+1
是否递心
三
过
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