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安全风险分级管控管理制度

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公司所属各部门：

为进一步规范我公司安全管理工作，全面体现预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢安全防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。

一、组织机构

为切实加强我矿安全风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的安全风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、配合完成。

组长：矿长

副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。成员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、

工会主要负责人。

领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责安全风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，认真组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。

二、安全风险辨识范围

矿井安全风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、辅助运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等容易导致群死群伤事故的安全风险。

三、安全风险管控职责分工

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矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控工作全面负

责；

各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的安全风险分级管

控工作；

生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致采煤系统出现事故的安全危险；

生产技术部负责掘开、辅助运输专业系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致掘开工作面及运输系统出现事故的安全危险；

机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致电气事故和提升运输事故的安全风险；

总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致瓦斯爆炸和火灾事故和煤尘方面的安全风险；

总工程师牵头，生产技术部地测组负责“地测防治水”系统的安全风险管控工作，重点辨识容易导致水灾事故的安全风险；

总工程师牵头，通风队和综合办公室武保部负责“民爆物品”方面的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致爆破事故的安全风险；

四、安全风险辨识方法及等级划分

（一）风险辨识

各部门对工作场所和责任区域内（包括生产系统、设备设施、输送管线、环境条件、采空区等）可能导致事故发生的风险点逐一排查和登记，找出各类不安全因素，明确管理对象，主要内容有：

1、重大危险源

依据山西省煤炭工业厅《关于进一步加强和规范全省井工煤矿重大危

险源辨识评估和监控管理工作的通知》（晋煤执发[2013]1745号），根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对矿井存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。

2、隐蔽致灾因素

按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、井下火区、河床冲刷带、天窗等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。

3、生产作业中的关键环节

按照采、掘、机、运、通、地测防治水及地面场所等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。

（二）风险评估

对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：

D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果

表1：L值的确定

分数值

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

表2：E值的确定

分数值

10

6

3

2

1

0.5

表3：C值的确定

分数值

100

40

15

7

3

1

事故发生可能性（L）

完全可能相当可能

可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想

极不可能实际不可能

人员接触危险环境的频率（E）

连续接触

每天工作时间接触每周一次接触每月一次接触每年几次接触

非常罕见的接触

发生事故产生的后果（C）

10人以上死亡

3-9人死亡

1-2人死亡危重工伤伤残

轻伤

（三）风险等级

按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种