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食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料包装材料符
合规定的要求。本制度适用于对生产所需的原辅材料包装材料采购的
的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。
1、供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。
2、经理负责审批米购计划、米购清单和米购合同。
3、质检部负责提供采购资的技术标准，负责对采购资的进
货验证。
4、检验员对米购质按检验规范进行检验，米购员要索取对方
有关证明质量的资料。
5、仓库根据对采购资的检验结果，负责对采购资的进货数
量的验证。
6、供销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行
评价，并编制《合格供方名录表》。
7、对现有的供应商或服务商,供销部负责尽量收集供应商的相关
资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。
8、采购人员根据采购质技术标准和生产需要进行采购时，必
须对供方的质量严格把关,而且要建立供方档案，通过对质量、价格、
供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。
9、对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应
该优先考虑。
10、对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验,
而且马上建立他的档案资料。
11、如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。
12、对供方的评价采用百分制，质量评分按50分,价格按20分，
交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供
方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为
不合格的供方，应取消供方资格。
13、由供销部长负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，
由经理批准后交采购员进行采购。
14、采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购质的
技术指标在合格的供方进行采购。
15、对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数
量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章
等，经经理批准后生效。
16、供销部采购原辅材料包装材料后，应及时通知仓库，原辅材
料包装材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求,
外表是否被损坏，并马上通知化验员抽样检验。
17、化验员根据检验规范对原辅材料包装材料进行检验，认真做
好记录，并填写《原辅材料包装材料检验报告单》，送交仓库。
18、仓管员根据验收情况及《原辅材料包装材料检验报告单》，
认真填写《原辅材料包装材料进公司记录》，送交质检部签出意见是
否同意入仓，再根据意见办理手续。
19、质检部负责人必须对每批进公司的原辅材料包装材料是否同
意入仓都要签出意见。
20、对不符合要求的原辅材料包装材料不能入仓，由供销部处理。
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