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七次修订(3)
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质量考核管理办法
一、目的
1.为加强公司的产品质量，增强全体员工的质量意识，减少或杜绝产生各类不合格制品，特制订本制度。
二、职责
1.质量部：负责对本制度进行制订、修改，并依此检查，对生产部做出考核；
2.各部门：执行本制度要求，各部门主管领导将考核落实到具体责任人。
三、质量问题考核标准
类型
项目内容
计数单位
责任部门或责任人
考核金额
奖励金额
1.文件类考核
1.1.技术指导文件内容制定错误。
次
研发中心
1.2.现场使用的操作指导卡片无红色“受控”章。
研发中心生产部
各200
1.3.现场使用的操作指导卡片无审批人签字。
生产部
1.4.现场使用的操作指导卡片未经允许随意更改。
更改人
1.5.已完成的操作指导卡片未及时回收。
各100
1.6.现场使用的指导文件与实际执行的不符。
2.原料准备
过程考核
2.1.料格原料混入杂质。
2.2.原料库扫地料进入料格污染原料。
2.3.原料库原料无标识
个
2.4.原料库原料标识不清、不符。
2.5.雷蒙磨粉通过率不合格。
吨
2.6.破粉碎系统提高原料品位未清洗。
袋
2.7.破粉碎收集除尘粉时未及时更换相应吨袋。
2.8.自产粒度料无标识（含雷蒙粉、除尘粉、MAD等）。
2.9.将标记待检、或禁用的原料投入使用。（包括制砖及散料）
2.10.料仓无标识。（包括制砖及散料）
2.11.料仓标识不清、不符。（包括制砖及散料）
2.12.将原料投入错误料仓。（无意）（包括制砖及散料）
2.13.将原料投入错误料仓。（有意）（包括制砖及散料）
2.14.料仓原料更换品种未清洗。（包括制砖及散料）
2.15.配方输入错误。
2.16.配料操作错误。（包括制砖及散料）
2.17.泥料跟踪卡片内容打印错误。
2.18.混料过程操作问题导致产品混质。（包括制砖及散料）
2.19.未按要求清碾。（包括制砖及散料）
2.20.清碾不净或未按要求拍照。（包括制砖及散料）
2.21.未经许可在碾上人工投料。
3.成型过程考核
3.1.机台未盖追溯号。
3.2.机台追溯号不标准或不清晰。
3.3.机台使用非本机台料生产。
3.4.机台换料料斗未清净。
3.5.模具设计错误。
设计及审核人
3.6.使用错误模具。
质量部
生产部
各500
3.7.机台未经许可减小单重。
3.8.机台未按成型卡片的要求减少打击次数。
3.9.窑车跟踪卡片内容打印错误。
3.10.窑车跟踪卡片内提前打印。
质量部
3.11.已发放窑车跟踪卡片的单托砖合格率低于80%。
吨（废品）
4.拣选包装
过程考核
4.1.已摆托盘的成品砖合格率低于90%。（每托最多抽检10块按废品率计算）
4.2.成品砖的标识错误。（喷涂的颜色、印章错误）
块
4.3.未经许可不同质量号的砖代用。
4.4.不同质量号的砖混淆。
4.5.成品砖唛头打印错误。
包
4.6.成品砖唛头粘贴错误。
5.结果考核
5.1.机台当月成品拣选合格率＜99.8%
机台长
5.2.机台当月成品拣选合格率≥99.9%
吨（成品）
5.3.班组当月成品拣选合格率＜99.8%
车间主任
5.4.班组当月成品拣选合格率≥99.9%
月
300元
5.5.当月砖制品化学指标合格率≥95%
500元
5.6.当月砖制品物理指标合格率≥95%
5.7.当月散料化学指标合格率≥95%
四、质量事故考核标准
事故等级
事故等级划分（满足任意一项）
考核人员及金额
一般质量事故
5000元≤造成直接经济损失＜10000元；
考核直接经济损失的6%
（不低于500元）；
3吨≤同一缺陷不良品（砖或料）＜10吨；
较大质量事故
10000元≤造成直接经济损失＜50000元；
考核直接经济损失的4%
（不低于1000元）；
10吨≤同一缺陷不良品（砖或料）＜30吨；
重大质量事故
造成直接经济损失≥50000元；
考核直接经济损失的2%
（不低于2000元）；
同一缺陷不良品（砖或料）≥30吨；
顾客投诉
视问题严重程度
考核质量部200-2000元
考核生产部200-2000元
说明1：对影响交货期或影响公司形象、信誉的质量问题须从重考核。
说明2：对已发生的质量问题及时上报，降低公司损失，可免除或从轻考核。
说明3：非人为操作因素造成的质量事故不在该考核范围内。
编制：
审核：
批准：
200.00
200.00
500.00
200.00
100.00
500.00
1000.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
2000.00
1000.00
100.00
1000.00
2000.00
100.00
200.00
500.00
100.00
1000.00
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