G14 内部审核检查表（IATF16949：2016）.xlsVIP

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品质部-PCB

品质部-铜箔

品质部-CCL

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仓库

管理者代表

总经理

生产部-PCB

生产部-铜箔

生产部-CCL

维修部

工程部

市场部

内部审核检查表

审核时间：

审核员：

被审核部门：市场部

管理NO:CHS-4-DC-008A

过程有关问题是否已经明确？

是

否

是否已明确执行者？

R

做什么？

是否已经定义过程？

谁做？

过程是否已经被文件化？

用哪些指标衡量？

是否已经明确了过程的相关接口？

过程是否已经被监控？

是否保持了记录？

被审核的过程名称

输入(I)/输出(O)

过程绩效指标

适用的质量管理体系文件

IATF16949：2016条款

检查记录，包括客观证据

评价(MAJ,MIN,OB)

C1订单评审

过程

输入：

订单评审达标率100%

1.合同评审程序

5.3

6.1

6.2

7.4

8.2

1、公司订单，在跟客户之前，已经确定好价格，产品是按照加工工艺，按照数量计价格的，有报价单；因此订单评审时，只需要了解加工数量、工艺、交货时间等信息。抽查8月份的订单，出货、数量、加工类别信息已经确认评审。

2、法律法规、行业标准、客户要求；相关法律有收集，但是没有形成清单，不便于管理。（不符合7.5形成文件的信息）

3、订单评审及时率100%,已达标4、此过程的风险中，对客户要求，报价，都有进行评审；特殊要求；资金管理，都有管控。当客户交期未达成时，或者有调整时，跟客户沟通。货款回笼风险；技术无法达到的风险；交期无法达成；客户图纸和技术资料经常变更，此类风险未发生。

轻微不符合

1.客来订单;

2.法律法规、行业标准、客户要求；

3.生产能力；

4制造可行性；

5产能分析;

6.其他要求：数量、材质、颜色、交期、付款方式等.

输出：

1.订单评审记录(含外发生产通知，若有);

2.交货计划。

风险点：

1.对客户行业特点和产品特点了解不到位

2.报价错误

3.插单，影响原排单计划，造成交期达不成；

4.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里，造成亏本；

5、货款回笼风险

6、技术无法达到的风险

7、交期无法达成

8、客户图纸和技术资料经常变更

C4产品交付

过程

成品准时交付率100%

1.产品防护控制程序

2.产品交付控制程序

3.成品入仓控制程序

5.3

6.1

6.2

8.5.1

8.5.2

8.5.4

8.5.5

1、查有每批订单的送货单，有按客户要求进行交付；2、产品准时交货率已达标；3、此过程的风险“1.客户发货信息有误，造成送货地址错误；

2.资料准确性；3.质量问题。”有进行控制，未发生；

合格

1.出货资料表;

2.车程表

3.成品库存情况；

4.产品入库单；

5.出货清单；

6.待发运的产品；

7.客户订单；

8.客户的发货通知；

9.生产排期;

10.包装要求;

11.有效期;

1.客户签收送货单;

2.物流公司托运单;

3.进度表填写;

4.请车或用物流公司运输;

5.厂车送货;

6.签送货单;

7.出货清单;

8.送货单;

9.账务管理;

10.超额运费统计;

风险点：

1.客户发货信息有误，造成送货地址错误；

2.资料准确性；（包括发货详细地点、联系人、联系电话、货品名称、货品尺寸及数量等）；

3.质量问题（人为因素及外界因素：雨淋、搬运、装卸货品、摆放、搬到客人指定房间及楼层）；

C5客户服务

过程

客户满意度≥85分

1.客户投诉及退货处理程序

2.客户满意度管理程序

5.3

6.1

6.2

7.4

9.1.2

1、查2017年有进行客户满意度调查，结果为客户满意；

2、从2017年客户投诉有及时分析和处理；

3、客户满意度≥85分，都已达标；

4、此过程的风险：“1.接收客户信息传达各部门时信息不到位，造成信息有误

2.客户满意度下降

3.客户投诉处理不符合客户期望。”有进行控制，未发生.

1、交付产品质量;

2、客户退货（或保修、召回）；

3、顾客走访;

4、客户沟通；

5、顾客投诉及反馈;

6、服务承诺;

7、客户订单要求;

8、法律法规;

1、客户满意度调查报告；

2、品质异常联络单；

3、客户纠正预防措施记录。

4、满意的售后服务;

5、服务记录;

风险点：

1.接收客户信息传达各部门时信息不到位，造成信息有误

2.客户满意度下降

3.客户投诉处理不符合客户期望

XXXX科技股份有限公司

被审核部门：工程部

C2打