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公司数据管理规定9篇 公司数据管理规定1 为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性， 防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司 正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。 一.所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负 责数据管理和备份。 二.根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数 据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、 考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：财务数据、技术部门图 纸、商务部标书、服务器数据等。 三.一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后 刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 四.重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： .财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管 理员负责刻盘，由财务部保存。 .技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部 门的文件管理员上传至PDM系统，由系统管理员做备份保存。 .服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日 3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者，其 差旅费于呈准时要附上〃心得报告〃。如主办单位提供食宿者,不得请 领住宿费及膳杂费。 （五）、交通费报销规定： 1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。 交通费应检附凭证报销。 2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油 费报支。 3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出（返）差, 交通费仅能由一人代表申报。 4、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要情形，同高阶人员 搭乘同级标准车船。 5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。 （六）、住宿费报销规定： 1、住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之 旅馆有效发票。 2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。 3、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要同高阶人员住宿 同级旅馆。 4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后，列支 费用科目，实数报销。 5、经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住 一房，只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。 （七）、膳杂费报销规定： 膳杂费为行程中的膳食及杂支费用，应按日数报支，由出差起始 时间至凌晨零点为止,为一天。 （八）、电话、电传、文件运费报销规定： 出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费，托运 文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。 （九）、出差期间加班规定： 出差人员在出差期间如遇节假日继续工作，经主管核准后可计加 班。 （十）、出差时间之延期规定： 1、从业人员出差期间，由其主管视实际需要核定,在限期内除患 病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请 示主管，核准后为之。返回后，由主管核定追认。 2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证 明，可报支延时日的膳、宿、杂费。 （十一）、罚则： 1、出差人员在出差期间，不得有危害国家民族名誉或本公司利 益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗，任何惹事生非之后果， 由出差人自行负责，与公司无关。 2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事，一经发现，视情节轻 重予以处罚。 四、本办法经呈公司总经理核准后实施，修订时亦同。 附表一：国内差旅费报销标准表 附件一：车辆调派单 附件二：出差申请单 附件三：预支款申请单附件四：差旅费报支单 公司数据管理规定5 第一条目的 为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便 于公司对人和物品的管理，制定本办法。 第二条公司物品的定义 公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易 耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一 年以上的（含一年），或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列 为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品（办 公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。 第三条公司物品使用规则 1公司物品领用流程 (1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由 部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报 至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上, 行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公 文具配置标准外的办公物品。 (2)大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购 部门。 (3)领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到 人。 2公司物品使用规则 (1)固定资产 保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损 失管理规定》进行处罚。 (2)低值易耗品(办公文具)：