实验室不符合项整改报告.docxVIP

中国合格评定国家认可委员会实验室认可现场审核 整改报告 技术中心实验室 2013 年 09 月 22 日 目录 函 错误!未定义书签。 不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况 错误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 ...........................................................错. 误!未定义书签。 附件一 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件二 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件三 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件四 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件五 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件六 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件七 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件八 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 附件九 整改见证材料汇总 错误!未定义书签。 函 中国合格评定国家认可委员会： 由****三位专家组成的评审组，于 2013 年 8 月 10 日到 2013 年 8 月 11 日对我技术中心实验室进行了初次评审。在评审期间，评审组认真负责，对我技术中心软件、硬件方面进行了全面的审核， 提出了宝贵的意见，为我技术中心实验室今后工作的改进起到了极大的促进作用，在此我们表示衷 心的感谢。 评审组在现场审核过程中提出了 9 个不符合项和一些技术中心实验室在运行过程中存在的问题，技术中心实验室领导对评审专家提出的不符合项高度重视，针对专家提出的问题召开专题会议 进行讨论，布置整改。 通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司技术中心实验室工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制、样品处理、服务和供应品采购等工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导 致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。 会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体技术中 心实验室人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的 9 个不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任 人和完成时限。 不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况 不符合项事实描述：国家建筑材料测试中心是实验室化学标准物质的合格供应商。实验室不能提供对该合格供应商进行评价的证据。 原因分析：实验室未在GKGF-P-008《外部服务和供应品采购管理程序》中详细制定《合格供应商评价表》，导致实施过程中缺乏相应依据。 整改措施：2013 年 8 月 25 日，质量主管提交文件变更申请，最高管理者批准后发布，8 月 27 日由**组织实验室全体人员学习修改后的程序文件，同时由综合管理员协同技术主管、质量主管完 成标准物质采购、分包实验室、化学药品采购、物理仪器设备采购、检定校准服务的合格供应商评 价表。 整改完成情况：已补齐对标准物质采购、分包实验室、化学药品采购、物理仪器设备采购、校准检定服务的《合格供应商评价表》，并对 GKGF-P-008《外部服务和供应品采购管理程序》进行修订、培训。文件修改申请表、修改后的程序文件、人员培训记录见附件一。 不符合项事实描述：查 2012 年 12 月 20 日及 2013 年 7 月 25 日管理评审报告，没有对监督人员的报告、工作量和工作类型的变化进行评审。 原因分析：管理评审会议前，未能进行有效的沟通，管