质量管理流程梳理步骤(.xlsVIP

Sheet1 退返品处理 赫兹质量管理 S AV R 质量手册制定 R* 1 质量体系 质量体系策划 质量方针制定 公司宗旨、愿景、战略；客户要求、法律法规要求 质量方针 R 质量目标制定 质量方针、公司竞争战略 年度公司级质量目标 AV-2 AV-1 S(提供分产品的客户需求信息) S(提供部门相关质量目标信息) 部门级质量目标 年度部门级质量目标 AV R*(部门相关质量目标的制定) 1.4 质量体系过程识别 质量目标、公司业务活动、组织架构 关键过程清单 R*（所负责业务的文件制定） 1.5 关键过程分析 分析报告（输入、输出、接口、绩效衡量指标等）、文件清单 1.6 质量组织架构建立 公司组织架构、关键过程清单 公司质量组织架构、职能分配表 1.7 质量体系标准要求、质量方针、关键过程分析 质量手册 1.8 程序文件制定 过程分析、文件清单 程序文件（含流程图）、表单 AV(按权限) 质量体系实施运行 体系文件发行 质量手册、程序文件、三级文件、表单草案 受控文件 2.2 体系文件培训、内审员培训 组织架构图、体系文件、培训计划 培训记录 R*（体系相关培训资料准备和实施） R*（技术管理培训资料准备和实施） 2.3 体系文件执行 质量手册、程序文件、三级文件、表单 运行记录 R* 质量体系监控 部门级质量目标季度监控 部门级质量目标、关键过程绩效指标数据、关键过程特性数据 质量目标、关键过程绩效指标统计分析、关键过程能力指数 R*(负责质量目标的监控) 3.2 阶段性公司级质量目标监控 公司级质量目标、关键过程绩效指标数据、关键过程特性数据 3.3 内部体系审核 审核依据（体系文件、标准、客户要求等）、审核计划、检查表 审核记录、不符合项报告、审核报告 3.4 过程审核 过程审核计划、提问表、作业指导书、标准/程序文件 审核记录、评分表、纠正预防措施表 3.5 产品审核 审核计划、检验计划、检试验作业指导书、产品标准 检试验记录、产品审核结果报告单 3.6 纠正预防 体系及其过程的异常信息 纠正预防措施表 3.7 管理评审 内部审核报告、客户反馈和满意度评价报告、过程绩效和产品质量统计分析、纠正预防措施情况报告、各部门工作总结、管理评审决议执行情况、管理体系变更评估 管理评审会议记录、总经理办公会议纪要、管理评审报告、改进任务单 R*（负责管理评审相关资料准备） R*（收集管理评审相关资料） 质量体系持续改进 改进需求 公司战略/质量目标、过程绩效指标统计分析、审核报告、纠正和预防措施、合理化建议、管理评审报告 各部门持续改进计划草案 R*（改进需求输入的收集、整理） 4.2 确定项目和目标 改善项目计划 4.3 实施 实施方案 4.4 效果确认 实施记录、报告 效果评估记录 2 质量工程 新产品研发质量控制 1.1 制定产品研发各阶段质量目标 立项报告、以往类似项目经验、公司竞争战略、公司质量目标 项目任务书（产品研发各阶段质量目标） R*(产品研发各阶段质量目标的制定) 1.2 质量控制过程策划 工艺流程图、PFMEA、图纸、技术标准 控制计划、质量跟踪卡 R*(QC工程图和质量跟踪卡的编制) 1.3 检试验方法策划 技术条件/控制计划、质量跟踪卡、测试标准 检试验规程/指导书 S(支持产品、零部件和原材料的技术条件) 设计输出阶段性专家评审 产品和零部件设计输出（技术规范、图纸/零部件技术条件） 评审报告（阶段性质量目标达成分析、设计可检测性分析报告） R*（对阶段性质量目标达成情况跟踪分析） 样机制造及验证 样机检试验报告、检试验方法验证报告 样机阶段评审(公司级鉴定) 项目任务书（产品研发各阶段质量目标）、技术任务书、试验报告 样机评审报告（更新的质量控制计划）/鉴定结论 小批试制及验证 样机评审报告、设计图样、工艺文件 小批试制总结 R*(生产总结) R*（负责小批试制阶段的检试验方案的验证） R*(工艺总结) 小批试制阶段性评审 总结报告（更新的质量控制计划） 批量生产过程质量控制 2.1 （初期）批量生产过程审核 2.2 关键质量指标监控（产品、过程） 控制计划 关键质量指标统计分析报告 2.3 不合格控制 检试验记录、异常通知单、产品审核记录、过程审核记录 处理方案 AV（按权限） 2.4 纠正预防措施 不符合报告 纠正预防措施报告 R*（负责工程设计、产品运输原因造成的不合格品的纠正预防措施） R*（负责生产运营原因造成的不合格品的纠正预防措施） R*（负责供应商质量原因造成的不合格品的纠正预防措施） 2.5 完善质量控制计划 纠正预防措施报告、技术变更 更新的质量控制计划 顾客抱怨处理 3.1 客户抱怨信息接收 顾客满意度调查表、客户服务回执单、其它抱怨 客户抱怨反馈单 3.2 客户抱怨信息分析