销售费用1 文档.docxVIP

公司销售费用预算办法(草案) 为进一步完善公司的销售管理机制，规范销售管理规程，提高销售队伍的工作效率与业绩，尽快为公司产品打开市场，特制定适合我公司现阶段业务发展的销售费用管理办法。 我部门业务员在产品市场调研的同时，就我公司现阶段实际情况在产品市场开发及销售过程中所产生费用情况进行了网络、电话和走访等多方式的调研并加以分析如下： 一、公司原定目标 公司原定任务目标是第一年（2012 年）完成销售收入 5000 万元，第二年（2013 年）在 5000 万元的基础上增长 30%即 6500 万元，第三年（2014 年）在第二年的 6500 万元基础上再增长 30% 即 8450 万元，也就是至 2014 年底三年销售总收入要达到 1.995 亿元。 二、近期销售工作概况 由于我部门业务员多属新手，市场开发能力较差，再加上市场环境鱼龙混杂等多种因素，导致目前相比公司所制定目标任务有所滞后，经过我部门员工的不懈努力和领导们的大力支持，到目前为止，终于在千辛万苦中开辟出了一定的渠道，虽然没能按时完成目标任务，但为今后的销售工作奠定了坚实的基础。 目前我部门已确定目标客户五个，年平均产品需求量在 2 亿元以上，现阶段已经小批量进入的有二个厂家，按最保守的方法 计算，三年内能占有平均每客户年需求量的 20%，即 2 亿元的销售任务就将完成。 。 三、目标的重新修订 基于以上情况，我销售部门重新修订了部门销售目标，确保至 2015 年 9 月份实现销售收入 1.5 亿，力争实现销售收入 2 个亿。三年目标任务分解如下： 2012 年 9 月—2013 年 9 月，确保 3000 万，力争 5000 万； 2013 年 9 月—2014 年 9 月，确保 5000 万，力争 7000 万； 2014 年 9 月—2015 年 9 月，确保 7000 万，力争 8000 万。四、关于产品销售费用及管理的调研 我公司的产品销售已由产品市场定位走向开发目标市场的 环节。可是，在公司销售费用管理等方面，虽然高层领导多次催促，但由于我们在前期对市场状态了解不够 ,一直无法拿出一个相对准确的预算。经过这一年多的调研及摸索，对销售费用的预算及管理做出一个初步的草案。 1、我们和多个销售业务人员及销售管理人员进行访谈； 2、了解了十家以上工业品生产企业销售费用及管理办法； 3、调研了五家以上同行业或相近行业的销售费用及管理方 法； 4、同时了解了理特管理咨询公司对产品市场开发费用的预 算。 结合以上多方调研,再联系我公司实际情况作出以下方案: 五、销售费用的组成 1、业务员提成； 2、销售经理提成； 3、销售内勤提成； 4、运输费； 5、办公费用； 6、宣传费用 7、公关费用 8、底薪加工龄。 六、销售费用的计算及管理 （销售费用=业务员提成+销售经理提成；+销售内勤提成+宣传费用+运输费 +办公费用+公关费用+底薪加工龄） 1、经过对多家企业公司及网络查询了解到，成熟企业销售费用一般占销售额的 6%--8%，由于我们公司是新进市场企业， 销售费用较为偏高，按三年完成 1.5 亿元销售收入为基数，销售费用占销售总额的 7.5% 2、7.5%的销售费用分配如下： ①业务员提成（含差旅、通讯费用）2% ②销售经理提成（含所有业务员销售额）0.6% ③销售内勤服务人员提成 0.3% ④运输费用 0.5% ⑤宣传费用 1.5% ⑥公关费用 2.2% ⑦办公及其他费用 0.2% ⑧底薪加工龄 0.2% 3、由于我公司属于新公司，前期市场开发费用会较高，到后期市场稳定之后会恢复正常，以下将前期市场开发分为三个阶段： ①第一年（2012 年 9 月—2013 年 9 月）为前期开拓市场阶段，预计完成销售总额的20%即3000 万元, 所需销售费用占7.5% 的 27%； ②第二年（2013 年 9 月—2014 年 9 月）为中期稳定市场阶段，预计完成销售总额的 33.34%即 5000 万元, 所需销售费用占7.5%的 33%； ③第三年（2014 年 9 月—2015 年 9 月）为后期维护市场阶段，预计完成销售总额的 46.67%即 7000 万元,所需销售费用占7.5%的 40%。 注：①按正常概率计算，到第四年往后销售费用应该降至 6%以下，更准确的数据现在无法计算； ②公关费用三年所占比例 40%、35%、25%，成逐年下降趋势； ③宣传费用三年所占比例 20%、30%、50%，随销售量的增加而增加； ④办公杂费三年所占比例 50%、20%、30%，随着业务量的变化而变化； ⑤其余各项与销售额成正比。 4、按所定计划 2012 年 9 月—2015 年 9 月销售总额 1.5 亿计算，销售费用的 7.5%为 1125 万元， 第一阶段需 7.5%的 27%