销售订单处理处理流程.docxVIP

神州数码有限公司 神州数码有限公司 文件编号/版本版权? 文件编号/版本 版权? 神州数码有限公司 2000 页码 PAGE 2 1-1-3．销售订单处理(第三方采购订单)处理流程 销售订单处理(第三方采购订单) 标准作业程序 销售运作部 页数 编写日期 6 05/08/2000 编写人员 销售运作部 批准 上期版本 版权? 神州数码有限公司 2000 1、目的 本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单第三方采购订单处理的作业程序。 2、适用范围 本文件是第三方采购订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理第三方采购订单并进行相关操作。 3、 职责 本作业程序由销售运作部负责维护。 4、 定义 第三方采购订单：第三方采购销售订单是订单类型的一种，主要用于外购商品的销售。 销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP 系统的标准单据。 第三方采购销售：第三方采购指 接收客户的订货单后，在 SAP 系统中创建 第三方销售订单，依据销售订单，在选定供货商后，创建第三方采购订单。供货商根据第三方采购订单，组织货源直接向客户发运货物。 根据客户的收货确认通知进行虚拟收货处理，出具系统发票。 5、第三方采购订单处理 SAP 基本概念（同标准订单基本概念） 第三方采购订单处理流程 订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商 务接收订单情况）——录入 SAP——信用、价格检查——订单批准。 5 . 3 第三方采购订单流程图 客户/事业部销售商务 客户/事业部 销售商务 商务经理 采购/库房统计 订单/销售清单 商务填写或接收销 售清单 事业部修改销售清 单 No 商务审核销售清单是否满足SAP录入条件 录入SAP系统 需要录入同时销售的标准订单的 手工录入付款条件折扣修改系统内价格 修改系统内折扣点 标明零价商品价格类别核对系统内总金额 PO号 Yes 第三方采购用于临时外购需要单独填写销售清单 如果客户交现金则需要办理 入帐,然后核销 系统进行ATP、信用、价格检 查 No Yes A 在销售清单上返 填系统订单号 系统内MAIL通知采购 创建采购订单进入采购部相 应流程 在系统内批准 系统内MAIL通知 通知财务开发票 结束 第三方采购销售订单流程(A)信用价格检查流程 客户/事业部 销售商务 系统检查不通过  商务经理 原因 低于最低限价价格 信用检查未通过 事业部销售人员申请更改最低限价  在销售清单上注明  商务在系统中查明原因 有超期欠款 欠款超额度 事业部人员采取相关解决办法  通知事业部 信用流程 更改信用数据 采用短期信用 直接批准 客户打款 减少订货 满足信用 通知商务员继续,保留或撤单  继续或保留  继续操作或保留订单  批准订单解除冻结 取消订单 撤单 在系统里拒 绝 继续 正常 业务 神州数码有限公司 相关单据（见标准订单流程） 注意事项 订单填写及审核 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 所有必填的选项都要明确填写。 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。 对不符合要求的清单应重新填写。 第 三 方 系统录入 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 系统录入过程中如果发现 ATP 检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占 用库存。 订单批准 订单审批以库房统计的发货通知为准 ,未收到库房统计的通知的不做系统批准。 采 购 订 单 不 用 发 货 ， 因 此 不 做 交 货 。 本文可以自由编辑 文件编号/版本 版权? 神州数码有限公司 2000 页码 4 、多r今比增飞之； 、多r 今比增飞之； 七凹 宁 睾 重\ II.－ \ ［ ..；,、 \/ ，．.3,【必威体育精装版资料 Word 版 可自由编辑！ ， ． .3 , 1111111111111111111111111111111111111111111 文件编号/版本 版权? 神州数码有限公司 2000 页码 5