不合格品管理制度.docxVIP

文档来源网络整理 侵权请联系删除 PAGE 2 原料 产品不合格品管理制度 1.目的： 对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品进行识别和控制。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发生。 2.适用范围： 适用于产品生产和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。 3.职责： 3.1品控部负责不合格品的控制，制定《不合格品控制程序》。 3.2各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。 3.3品控部负责人组织有关人员对不合格品进行评审处置。 4.工作程序 不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。 4.1不合格品的识别、判定 品控部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部检验员负责判定确认。 4.2不合格品的标识、隔离 当出现不合格品时应立即作好标识，进行隔离，防止非预期使用。 （1）生产部负责生产过程中不合格品的标识和隔离； （2）业务部负责顾客或供方提供的产品和最终产品的不合格品的标识和隔离； （3）不合格品采用“不合格品”标识牌进行标识，不合格的服务采用“记录”加以说明和标识。 4.3不合格品的记录 不合格品识别、判定以后，在进行标识的同时，做好不合格品情况的记录。如不合格品数量、不合格项目、不合格的程度。也包括随后采取的措施，所批准的让步等处置情况。 4.4不合格品的评审和处置 生产部、业务部负责各自职责范围内的不合格品的评审，经评审后确认的不合格品要采取措施，消除发现的不合格及其原因，并经副总经理批准进行处置。 （1）顾客或供方提供的不合格品，对顾客提供的不合格品应及时报告给顾客并做好记录，双方协商降级或换货、退货等。对供方提供的不合格品，评审其严重程度，由总经理或总经授权人组织生产部、品控部等有关人员共同分析研究，提出处置方法，降级、退货、让步接受等。 （2）过程中发现的不合格品，经评审后，视其不合格程度由生产部返工后经品控不确认判定后同采取降级、改作它用、报废等。 （3）最终产品的不合格品，视其严重程度，经品控部评判总经理批准，可降级、返工、申请让步接收、改作它用等。 （4）交付或使用后发现的不合格品，应根据不合格的影响或潜在影响采取适当措施。如返回、退货、调换、赔偿并赔理道歉、承担责任。 （5）检验检疫局和进口国检验发现的不合格品按以下示意图处置。 不合格品控制程序示意图 不合格品一般外理冷冻储存收集暂存产品容器标识 不合格品一般外理 冷冻储存 收集 暂存 产品容器标识 车间检验 收 → 销毁（安全卫生）品控部部检验 销毁（安全卫生） 品控部部检验 检验检疫局检验 不合格产品 不合格产品 隔离堆放处理按批次追溯→ 隔离堆放 处理 按批次追溯 销售客户检验进口国官方检验内销（品质） 销售客户检验 进口国官方检验 内销（品质） 销毁→ 销毁 处理隔离存放回收产品评估 处理 隔离存放 回收 产品 评估 内销 内销 4.5对发现的不合格应调查、分析原因，及时采取纠正预防措施，防止不合格的再发生。 4.6对不合格品采取返工或其它纠正方法后应再次进行验证，以证实符合要求。 5.相关文件 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 6.相关记录 不合格品评审处置记录 纠正/预防措施记录 不合格品登记表 广州金谷园发展有限公司 批准： 审核： 编制：槐春城