场(厂)内专用机动车辆安全风险管控清单（参考模板）.docxVIP

场(厂)内专用机动车辆安全风险管控清单 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控方式 责任人 备注 1 人员 未按规定配备安全管理人员和作业人员 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.根据场(厂)内专用机动车辆的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。 月调度 主要负责人 2 作业人员未持有相应资格证件 1.场(厂)内专用机动车辆作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场(厂)内专用机动车辆在作业时均由司机随车操纵； 2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。 周排查 安全总监 3 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 1.制定安全教育培训制度和培训计划； 2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录。 周排查 安全总监 4 未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等 检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为。 日管控 安全员 5 管理 未按规定设置安全管理机构 根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。 月调度 主要负责人 6 未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程 1.单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度； 2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场(厂)内专用机动车辆安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。 周排查 安全总监 7 未按按要求建立健全特种设备安全技术档案 1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第2.5条要求逐台建立安全技术档案。 2.定期检查安全技术档案的完整性。 周排查 安全总监 8 未按规定及时办理使用登记、变更使用登记 1.建立使用登记、定期检验管理制度； 2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记。 周排查 安全总监 9 未按要求经常性维护保养和定期自行检查 1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场(厂)内专用机动车辆的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容； 2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案； 3.使用单位应当在场(厂)内专用机动车辆每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场(厂)内专用机动车辆的巡检，并且形成使用记录。 日管控 安全员 10 未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等） 1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案； 2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录。 月调度 主要负责人 11 设备 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场(厂)内专用机动车辆 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 2.对计划新增设备采购前根据场(厂)内专用机动车辆的用途、使用环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场(厂)内专用机动车辆，并且对所使用场(厂)内专用机动车辆的选型负责； 3.购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确； （观光车专项）。 月调度 主要负责人 12 未按有关规定安排场(厂)内专用机动车辆首次检验、定期检验，设备超期未检 1.制定特种设备检验制度和检验计划； 2.明确安全员负责定检验和后续整改工作； 3.安全总监