DB37_T 2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS 13. 100D 09DB37山 長东省地國方标准DB37/T2972—2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of non-coal mines work safetyrisk classification2017-06-23发布2017-07-23实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 2972—2017目次前言III引言范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4. 1成立组织机构4. 2实施全员培训4. 3编写体系文件5工作程序和内容5. 1风险点确定5. 1. 1风险点划分原则5.1.2风险点确定方法5. 1. 3建立风险点排查台账5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5. 2. 2辨识范围.5. 2. 3危险源辨识实施5.3风险评价5. 3. 1评价方法5. 3. 2风险判定准则5. 3. 3风险分级5. 3. 4确定重大风险5. 3. 5风险点级别确定5. 4风险控制措施5. 4. 1风险控制的策略性方法5. 4. 2风险控制的技术性方法5. 4. 3风险控制措施的选择5. 4. 45. 5风险分级管控5. 5. 1风险分级管控的要求5.5. 2编制风险分级管控清单5. 5. 3风险告知文件管理建设成果和效果 DB37/T 2972—20175.5.1风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。非煤矿山企业应根据风险分级管控的基本原则，合理确定各级风险的管控层级，一股分为公司（矿）级、部门（车间、科室）级、班组岗位级，红色风险由主要负责人管控、橙色风险由分管负责人管控、黄色风险由科室（车间）负责人管控、蓝色风险由班组岗位人员负责管控。也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。5.5.2编制风险分级管控清单非煤矿山企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录C.1、C.2），绘制矿山“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定及时更新。5.5.3风险告知非煤矿山企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控信息公告栏，制作岗位安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能导致事故隐惠类型和后果、管控措施、责任单位等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。6文件管理非煤矿山企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险点台账（参见附录C.3）、危险源台账（参见附录C.4）、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果：涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记永等，应单独建档管理。7建设成果和效果7.1成果非煤矿山企业开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果：风险点排查台账：设备设施与作业活动清单：危险源辨识与风险评价表、风险点台帐：风险分级管控清单；风险告知牌板：-安全生产风险分级管控手册等。7.2效果通过风险分级管控体系建设，非煤矿山企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性：6 DB37/T 2972—2017一重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善：涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度：员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高：保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强：一根据改进的风险控制措施，完善隐惠排查项目清单，使隐惠排查工作更有针对性，8持续改进8.1评审非煤矿山企业每年至少对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审。另外应当根据新技术、新工艺、新材料、新开采区域的要求适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。8.2更新8.2.1危险源辨识、风险评价的更新频次8.2.1.1危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，非煤矿山企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。8.2.1.2不论非煤矿山企业在规模、人员数量、产能、采区、工艺（工序）的变化大小，非煤矿山企业每年应至少进行一次系统性更新。8.2.2风险信息的更新非煤矿山企业应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变：一发生事