工业产品质量安全日管控周排查月调度工作制度.docxVIP

16 工业产品质量安全日管控周排查月调度 工作制度 一 工业产品质量安全日管控制度 1、 目的:每日对本单位的产品质量安全状况进行自我检 查，及时发现危害产品质量安全的情况并立即采取整改措施， 确保本单位产品质量安全。 2、管控人员：质量安全员 3、管控内容:质量安全员每日对照《工业产品质量安全 风险管控清单》进行检查 4、管控方法：采取现场检查、查阅留档资料记录或者两 者相结合等适宜的方式，必要时，还应当对销售产品实物检 查。 5、结果处理：质量安全员根据检查情况认真填写《每日 工业产品质量安全检查记录》。对发现的质量安全问题，应 当立即采取整改措施，发现可能涉及人身健康、生命财产安 全的质量安全风险隐患或可能的带来质量违法风险时，应及 时上报质量安全总监或者本单位主要负责人。未发现问题的， 也应当予以记录，实行零风险报告。 17 二 工业产品质量安全周排查制度 1、 目的:每周对本单位的产品质量安全风险隐患进行排 查，根据本周日管控中发现的问题和接收的外部反馈质量安 全风险信息，分析研判产品质量安全状况，研究拟定质量安 全风险问题治理措施和整改时限，确保本单位产品质量安全。 2、参加人员：质量安全总监、单位所有质量安全员 3、排查频次：质量安全总监每周至少组织 1 次风险隐 患排查 4、排查内容：主要排查 “日管控”中发现的问题是否 解决，是否形成工作闭环，是否存在其他质量安全风险隐患 信息。 5、排查方法：会议汇总分析研判 6、排查程序： 6.1 回顾上周排查发现问题及治理情况； 6.2 质量安全员汇报本周日管控发现的问题和整改情 况； 6.3 汇总通报工业产品质量安全外部反馈风险信息 (相 关部门检查发现的问题、生产厂家推送的信息、消费者反馈 的信息、相关舆情涉及的信息等) 。 7、结果处理：质量安全总监主持分析研判产品质量安 18 全风险管控信息和数据，针对存在质量安全问题和隐患，逐 项提出治理措施及时限要求，形成《每周工业产品质量安全 排查治理报告》，在 “月调度”时向主要负责人汇报，重要 情况要及时上报。 19 三 工业产品质量安全月调度制度 1、 目的:单位主要负责人能够及时了解本单位产品质量 安全状况，及时作出必威体育精装版决策部署。 2、参与人员：单位主要负责人、质量安全总监、所有 质量安全管理员 3、调度频次：每月至少开展一次 4、调度内容：主要包括工业产品质量安全问题回顾、 问题汇总分析和风险管理部署工作 5. 调度方法：召开会议，形成会议纪要。 6. 调度程序： 6.1 回顾上个月风险管控措施是否落实； 6.2 质量安全管理员汇报本月日管控发现的问题、采取 的措施及整改情况；质量安全总监汇报本月周排查出的问 题、原因分析及治理情况。 6.3 单位主要负责人对当月质量安全日常管理、风险隐 患排查治理等情况进行总结，并对下个月重点工作作出安 排。如：确认日管控、周排查发现问题整改关闭情况、确认 国家法律法规政策的变化、开展质量安全员和从业人员知识 培训、下阶段日管控周排查工作安排、拟定尚存在质量安全 问题的整改关闭路线图和时间表等。 7、结果处理：调度会后形成《每月工业产品质量安全 20 调度会议纪要》。质量安全总监、质量安全员发现产品存在 危及安全的缺陷时，应当提出停止相关工业产品销售等否决 建议，单位主要负责人应当立即组织分析研判，采取处置措 施，消除风险隐患；对已经销售的确认存在缺陷的产品，本 单位及相关人员应当配合生产单位及时进行召回。