1、矿长隐患排查清单.xlsVIP

Sheet1 Print_Titles 单位名称： 岗位（部门）：矿长 排查日期： 排查人员： 序号 类别 排查项目 检查标准 隐患级别 隐患类型 排查频次 排查结果 隐患描述 整改完成时间 备注 年 季 月 周 日 基础管理 资质证照 营业执照 依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动 □一般事故隐患 □重大事故隐患 管理因素 √ □合格 □不合格 企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 采矿许可证 有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明 采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内 安全生产许可证 有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年 安全生产许可证在有效期内 单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续 安全管理机构或人员 安全管理机构 矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员 安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命 设置或配备符合国家、北京市的要求 企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍 在企业内部公布专业技术队伍名单 由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员 安全生产责任制 责任制制度 责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制 主要负责人或实际控制人安全职责 建立、健全本单位安全生产责任制 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 保证本单位安全生产投入的有效实施 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 及时、如实报告生产安全事故 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容： 建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等 组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准 保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等 定期组织并参加事故隐患排查 组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等 安全生产教育培训 培训学时要求 主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时 相关人员证件 主要负责人和安全生产管理人员已接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书 应急救援 组织建立 从业人员1000人以上且年产量100万吨以上的非煤矿山企业；根据国务院、国家安全监管总局和本市有关规定，市安全监管局组织指导下列矿山企业开展专职安全生产应急救援队伍建设工作。其他需要建立专职安全生产应急救援队伍的矿山企业 预案演练 安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进 职业卫生基础管理 职业健康监护与职业卫生档案 劳动者个人职业健康监护档案 现场管理 场所环境 矿道巡查 矿道内通风良好，能感受到风向 环境因素 矿道内无刺激性气味 矿道内无粉尘过多现象 巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目 巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人 巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象 供电线路完好，无破损、老化现象 供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象 矿道内无塌陷、渗水现象 报废的井巷和硐室的入口完全封闭 支柱巡查 木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象 铁质支柱无锈蚀、破损现象 顶梁与顶板有无接触不严的现象 每架间的间距无过长现象 报废井巷 报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭 水泵房 水压充足，水箱水量充足 用电安全 通用要求 电线无私拉乱接，无绝缘破损现象 物的因素 严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品 严禁使用破损的插头、插座及电线 消防安全 消防设施和器材 灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用 灭火器材存放点设有编号、责任人 重点防火区域消防设施应齐全 厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全 安全出口 安全出