SAP供应商应付帐款支付流程.docVIP

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2023-05-27 发布于北京
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培训与用户手册日期 : SAVEDATE \@ dd/MM/yyyy 05/04/2006 PAGE 1/ NUMPAGES 7 作者 : 文档版本：模块?: FI-160 应付帐款支付流程 FILENAME \p \\wxnt03\department\SAP\3 系统实现阶段\3.60 Training\03.60.10 Training Materials\Training and Users Guide Template.doc Created on : CREATEDATE \@ dd/MM/yyyy 22/03/2006 - Printed on PRINTDATE \@ dd/MM/yyyy 23/08/2001 文档信息流程的主要功能?: 该步骤是支付供应商货款,并清账关键信息?: T code : F-53 Path : Accounting / Financial accounting / vendor / outgoing payment / post 屏幕 1 （简述屏幕的功用。。）输入凭证日期,币种,银行账号,金额,供应商号点中process open item To validate: （中文。。。） Click on this button to validate this screen. （中文。。。）屏幕 2 （简述屏幕的功用。。）选中需清的项,退回 In order to display the detail of the line item 001, put the cursor on the first line and press the buttom . （中文。。。） Screen 3 Display document : line item 001 双击现金行,进入下一屏幕 To display the next line item press the buttom Screen 4 Display document : line item 002 点中more data,进入下一屏幕 To go back : Screen 5 Display document : overview 输入现金流量,然后退回 To display document header Screen 6 Display document : overview 再次模拟,进入下一屏幕 To validate : , then to go back Screen 3 Display document : line item 001 检查无误,保存 To display the next line item press the buttom