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BPD_PP107-2008 版本：A/0 PAGE 3 工序完工确认流程 BPD_PP107 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 工序完工确认流程 范围 本流程适用于SAP系统成品、半成品生产订单的工序完工确认。 规范性引用文件 无 定义 生产订单工序完工确认：生产订单下达后，生产车间按订单进行生产，各工序完工后在SAP系统中进行工序确认，将半成品、成品的完工数量、所耗机时工时数、所耗原材料数输入SAP系统中，以确定订单实际发生的料、工、费，以便归集生产订单的实际成本，同时使实际生产进度在系统中得以体现。 工序：描述物料具体加工过程的一个个步骤。 业务流程所带来的相关改变 实施SAP之前，公司的生产成本不能系统归集，是通过后期手工归集的。SAP实施后，通过各工序的完工确认，车间生产进度信息的传递会更加流畅。在系统中实现生产订单实际成本（料、工、费）的归集，并为后续业务（如成本差异分析、利润分析等）提供基础数据。 流程综述 由生产线根据订单实际完成情况确认该订单是否完工。对于已经完成大部分，剩余一部分暂时不生产的订单，订单也做最终完工确认，之后通知PMC重新下新的订单对余下的产品进行生产。 生产线统计该订单完工实际所耗人工工时，纸质版的记录一定要做准确。 生产线在SAP系统内报工，将完工后合格裸机缴库到包装仓库（暂时不包装的裸机走调拨流程调拨至小仓库）。 根据实际耗用的工时和在SAP系统内做确认，原材料用反冲的方法根据标准BOM进行领料，对于领料后所出现的差异，经工序盘点，申请领导确认后，由PMC用向成本中心领料的方式进行领料。 工序完工确认流程 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 生产部 系统外 确认工序已经完工 20 生产部 系统外 确认工序耗时 30 生产部 系统内 CO11N/CO15 生产报工 40 生产部 系统内 CO11N/CO15 在系统内确认工时 50 生产部 系统内 CO11N/CO15 按标准BOM反冲原材料 60 生产部 系统外 确认完成，走其他流程 （规范性附录）无