SAP发票校验票流程.docVIP

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2023-05-27 发布于北京
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SAP发票校验票流程.doc

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BPD_MM118-2009 版本：A/0 PAGE 3 发票校验流程 BPD_MM118 前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。发票校验流程范围本流程适用于电子料、结构件供应商发票的校验操作过程；本流程适用于低耗品、生产辅料供应商发票的校验操作过程；本流程适用于委外PCBA等物料供应商发票的校验操作过程；本流程适用于固定资产供应商发票的校验操作过程；规范性引用文件无定义及业务流程要点说明由采购部核对供应商开来的发票，不符退回给供应商重开。外协加工商发票的校验产生加工费。校验发票后进行供应商付款流程。业务流程带来的相关改变发票校验时会时系统会自动带出该订单对应的收货数量及金额。系统可以根据采购订单进行预制校验，也可以根据交货单进行预制校验。发票校验后，从系统中打印付款申请单。供应商发票校验流程 6 业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述 10 采购部系统内材料采购及收货处理 20 采购部系统内 MIR7 预制发票校验 30 采购部系统内打印付款申请单 40 财务部系统内 MIRO 过账预制发票校验凭证 50 财务部系统内对供应商应付账款进行付款及清帐动作（规范性附录）