SAP供应商应付帐款支付操作流程.docVIP

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2023-05-27 发布于北京
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SAP供应商应付帐款支付操作流程.doc

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培训与用户手册日期 : SAVEDATE \@ dd/MM/yyyy 10/04/2006 PAGE 7/ NUMPAGES 7 作者 : 文档版本：模块?: FI FI-160 应付帐款支付流程 FILENAME \p \\wxnt03\department\SAP\3 系统实现阶段\3.60 Training\03.60.10 Training Materials\Training and Users Guide Template.doc Created on : CREATEDATE \@ dd/MM/yyyy 22/03/2006 - Printed on PRINTDATE \@ dd/MM/yyyy 23/08/2001 文档信息流程的主要功能?: 该步骤是支付供应商货款,并清账关键信息?: T code : F-53 Path : Accounting / Financial accounting / vendor / outgoing payment / post 屏幕 1 （简述屏幕的功用。。）输入凭证日期,币种,银行账号,金额,供应商号点中process open item 屏幕 2 （简述屏幕的功用。。）选中需清的项,退回 Screen 3 Display document : line item 001 双击现金行,进入下一屏幕 Screen 4 Display document : line item 002 点中more data,进入下一屏幕 Screen 5 Display document : overview 输入现金流量,然后退回 Screen 6 Display document : overview 再次模拟,进入下一屏幕 Screen 3 Display document : line item 001 检查无误,保存