仓库车间盘点管理规定.docx

1 / 11 仓库车间盘点管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 系统文件新制定 页 次 版 次 修订 审核 批准 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批 批准： 编制： 审核： 2 / 11 仓库、车间盘点管理规定 1.0 目的 1.1 确保 SCM 系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致； 1.2 据公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况，为使盘点工作有章可循，并加强 管理人员的责任，以达到存货盘点准确、及时，特制定本办法。 2.0 适用范围 本规定适用于公司制造部所有材料仓(包括对厂外的南华仓和外租的南方物流仓的所 有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘)、各车间的原材料、在制品、产成品 (待 检成品仓帐上的所有成品)、设备课的备件仓和低易仓等。 3.0 定义与术语： 3.1 盘点的分类： 3.1.1 按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点； 3.1.2 按材料的使用可分为内部盘点(以下简称盘点)和委外加工材料盘点，委外加工材料 发出后由外协厂管理， 我公司一般不作日常抽盘。 3.2 盘点事故异常的分类: 3.2.1 特大盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出100000 元以上。 3.2.2A 类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000 元。 3.2.3B 类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000 元。 3.2.4C 类盘点异常事故:对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半 成品等非正常原因盈亏金额 2000 元以下。 3.2.4D 类盘点异常事故:同一工作中心因报错产量\BOM 定额不准,计量不准而出现的非正常 盈亏,连续两次盘点中重复出现。 3.2.5E 类盘点异常事故:对当次盘点中,同类物料因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现 的非正常盈亏, 连续两次重复出现。 3.3 盘点事故 3.3.1 盘点事故: 对盘点过程中出现漏盘,错盘,重盘每一大类物料或成品/半成品 4.0 职责 3 / 11 4.1 制造部仓库管理课负责具体各仓库盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.2 制造部总装课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.4 制造部两器课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.5 制造部生管课负责部门盘点的组织、实施、后勤等保障工作； 5.0 工作程序 5.1 盘点的准备与组织： 5.1.1 月末(内部)盘点准备工作： 5.1.1.1 各属盘点范围内的单位必须在盘点期间停止一切收发料工作。同时必须确保在盘点 开始前所发生的所有收发均已录入了 SCM 系统或书面帐上(指设备课的备件仓和低易仓)； 5.1.1.2 制造部必须提前两天发出盘点通知并要求采购课和供应链管理课；通知各恰时物料 的供应商在约定盘点日的当天上午按送货单发完当天的物料，不得超发；下午不得发料以确 保盘点时没有物料正在收发； 5.1.1.3 各车间在约定盘点日当天应提前做好领料储备工作，在每月最后一天上午 10：00 以前提前领用下半天的用料， 此后仓库不再进行收发料， 专门做盘点工作； 5.1.1.4 各车间和仓库以停止收发料的时间为基准时间，制作《XX 仓 XX 月 XX 日盘点表》 和 《XX 课 XX 月 XX 日盘点表》 (参见附表) ； 5.1.1.5 特殊情况收发料应经制造部长或其助理批准供应商将《送货单》(格式见附表 1) 交 至仓管员； 5.1.2 组织分工方面的准备： 5.1.2.1 各课以班为单位， 由物料副班长负责根据各自的盘点工作量并按生产区域将整个班 组分成固定的几个部分 (分得越细，盘点执行过程的时间就越短，例如W1线就可以分成预 装、总装、 包装三部分)， 5.1.2.2 然后确定每一部分由谁负责，要多少人参与盘点，制定 《XX 课 XX 班 (仓)盘点组织计划》 ； 各课将各班组的《XX 课 XX 班 (仓)盘点组织计划》汇总， 再分别确定各课级抽盘人员后， 报生管课统一汇总，生管课会同财务部一起共同确定部级抽盘人员名单,并将直接盘点人名 单和三级抽盘人员名单汇总制成《制造部盘点组织计划》报批； 5.1.2.3《制造部盘点组织计划》经主管副总经理批准后， 除非现规定的盘点或抽盘人员中 途调职或组织机构作大幅度的调整，一般情况下将不作改动； 5.1.2.4 在停止收发料以后正式盘点前，各课(仓) 进入 SCM 系统，收集本课本仓所有材料