大学后勤保障部餐饮原材料采购验收及供应商履约评价管理办法（试行）.pdfVIP

XXXX大学后勤保障部餐饮原材料采购 验收及供应商履约评价管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条为规范后勤保障部餐饮原材料采购验收活动，提 高餐饮原材料保障能力，确保食品安全，加强对供应商履约 情况的管理，切实维护广大师生生命安全和身体健康，根据 《后勤保障部采购实施管理办法》等相关规定，结合实际情 况，制定本办法。 第二条本办法所称餐饮原材料，是指学校各类食堂正常 运营所需的米、面、粮、油、蔬菜、畜 （禽）肉、冻品、水 产品、禽蛋、豆制品、调味副食品以及食品添加剂和其它原 材料等。 第三条餐饮原材料按照采购组织形式和供应渠道可以 分为 “集采原材料”（学校采购管理办公室或后勤保障部采 供办公室组织采购的原材料）、“自采原材料”（餐饮服务中 心和引进社会餐饮企业自行采购的原材料）、“加盟原材料” （餐饮服务中心和引进社会餐饮企业向加盟供应商采购的 特殊原材料）和 “其他原材料”。 第四条餐饮原材料验收应坚持 “货到即验、票货一致、 质量合格、职责明确、程序规范”的原则。 第五条餐饮原材料验收是采购工作的重要环节，参与验 - 1- 收的人员应切实把好验收关，坚决杜绝 “三无”产品和变质、 过期食品流入库房和后厨，切实维护广大师生生命安全和身 体健康。 第二章 验收职责 第六条餐饮原材料验收由采供办公室和餐饮服务中心 共同组织实施，供应商配合验收活动的实施。 第七条采供办公室验收职责： （一）查验供应商所配送原材料是否与中标原材料一 致、是否符合采购要求，主要包括以下查验内容：外包装、 品牌、品名、净含量、规格、生产商名称地址、生产日期、 保质期、储存方式、质量等级、加工工艺和生产许可证号等。 （二）查验供应商和生产商资质、原材料相关检验检疫 证明和检测报告及电子一票通等销货凭证是否随货送到并 齐全、真实。 （三）核对供应商所配送的入库预包装原材料数量是否 与订单和电子一票通等销货凭证一致，确保准确入库。 （四）与餐饮服务中心后厨工作人员对果蔬、鲜畜禽鱼 肉等 “即入库即出库”使用的原材料共同进行验收，主要负 责票证查验及数量监督。 （五）查验供应商配送设备设施和服务是否符合采购要 求。 第八条餐饮服务中心验收职责： -2 - （一）与采供办公室库房管理员对果蔬、鲜畜禽肉、鲜 鱼类和鲜豆制品等 “即入库即出库”使用的原材料共同进行 验收，主要负责原材料品质和数量验收。 （二）对所有原材料在加工和食用过程中进行 “质量” 跟踪验收，主要包括原材料在加工过程、成品色泽和口感等 方面信息反馈。 （三）监督供应商配送设备设施和服务是否符合采购要 求。 第九条供应商验收职责： （一）随货提供原材料相关检验检疫证明和检测报告及 电子一票通等票证，配合采供办公室和餐饮服务中心工作人 员进行票证查验。 （二）配合采供办公室和餐饮服务中心工作人员对所供 应原材料的外包装、品牌、品名、规格和数量进行查验。 （三）对于验收不合格的原材料按要求及时进行补换 货。 （四）验收结束后，将验收点因验收产生的废弃物进行 清理和回收。 第三章 验收要求及程序 第十条验收过程应全程在各食堂的监控控制点下进行 验收。 第十一条验收必须严格执行 “索票索证”制度，无 “票 -3- 证”的原材料一概不予验收，不得收受 “三无”产品和变质、 过期食品；所有索票索证的相关材料由采供办公室库房管理 员负责登记和保管，并做好台账记录；索票索证相关资料和 验收记录不得涂改和伪造，其保存期限不得少于2年。 第十二条各食堂对餐饮原材料要严格把关，未经验收的 原材料一律不准进入库房和后厨使用。预包装的原材料，需 查看品牌、生产日期、保质期等标识和质量状况；散装原材 料需通过检查气味、色泽、温度和口感等方法确定质量