食品体系内部审核检查表(行政人事).pdfVIP

内部审核检查表 被审核部门 行政部 审核员 黄先生 审核时间 2022.1.4 及负责人 标准条款 检查内容及方法 现场审核记录 文件 现场 结论 公司对标准中“形成文件化的程序”是否建立了 建立了程序文件，对所有的文件都进行控制，制定了文件控制程序， √ √ 有关程序？是否对要求规定的所有文件（包括外 与程序文件控制相符。 来文件）都进行了控制？对文件的控制是否与程 文件发布前经过审批；查管理手册的编、审批情况，符合规定；文 序文件想符合？查看受控文件清单。 件的现形修订状态加以标识？在使用现场，能得到适用文件的相关 文件发布前是否经过审批？查看有关证据。文件 版本 的现形修订状态是否加以标识 ？在使用现场，能 查文件的发放记录，有发放人及接收人签字确认，并有日期，齐全， 否得到适用文件的相关版本？ 查文件的修改申请及记录，理由适宜，经批准 查看文件的发放、回收记录。 公司文件资料的归档、整理、保管、利于受控 查文件的修改申请及记录。 建立了记录控制程序；按程序对记录进行了管理 F7.5/H4.2.3-4 作废文件是否已得到有效控制？保留的作废文件 公司按标准要求设置了质量记录，是否齐全 文件化信息 是否加上了标识？ 查看质量记录的清单，包括编号、保存期限等内容，适宜 公司文件资料的归档、整理、保管、利用是否受 质量记录确定了保存期限、保存方式 控？ 环境适宜；保存的记录检索简便 是否建立了记录控制程序？是否按程序对记录进 行了管理？ 公司是否按标准要求设置 了质量记录？是否齐 全？查看公司所有记录的清单和空白式样。 质量记录是否确定了保存期限？保存方式、环境 是否适宜？保存的记录检索是否简便？ 部门是否识别确定评价了与管理体系有关部门人 手册中规定了人员的任职要求，也制定了人力资源控制程序。 √ √ 员的任职要求？查文件。 未聘请外部专家。 F7.1.2人员 是否聘请了外部专家？对外部专家的职责和权限 是否予以了明确？ 公司各部门各类人员是否经过适当教育培训，并 做了食品安全和 HACCP 管理体系的培训，有相应的记录。 √ √ 具有食品卫生知识及相应的技能和经历？ 与人力资料控制程序一致。 人力资源控制程序及办法。 2020.1制定了年度培训计划，有编制，审批。 有无年度培训计划？查计划的审批。 培训做了登记，口头提问，考试合格 F7.2，7.3/H6.2 抽查培训计划的培训记录和效果评价。 提供食品安全管理员证。 能力、意识 查特殊岗位工作人员的资格，是否定期年检？查 人员都做了健康检查有健康证 证件。 人员的培训教育经历都符合岗位任职要求 查食品从业人员的健康证、食品安全管理员。 抽查人员的培训教育经历的记录。