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完整内容的23331-2020能源管理体系各部门内部审核检查记录表 审核部门 管理层/管理代表 审核体系 GB/T23331-2020能源管理体系 审核部门负责人 审核员 审核日期 2022年11月15 日 评价结果 序号 标准条款 审核项目及过程 审核记录 符合 不符合 4.1 公司是否确定与经营宗旨相关并影响其实现 公司有制定经营分析管理制度，通过PEST、SOWT等方 1 理解组织及其 能源管理体系预期结果和提高能源绩效能力 V 法对公司内外部环境进行分析 环境 的外部和内部因素，并进行了监视和评审。 是否确定了能源绩效和能源管理体系有关的 4.2 理解相关 相关方？ 公司有制定相关方需求和期望清单，明确各相关的期 2 方的需求和期 是否确定了能源绩效和能源管理体系相关方 望，针对相关方期望制定了对应目标进行考核，每年 V 望 的要求？ 管理评审时对要求和期望进行再次评审 是否对这些要求进行了监视和评审？ 是否确定了能源管理体系的范围和边界并批 准发布？ 4.3 确定能源 确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、 明确能源管理体系认证范围：XXX产品生产涉及的能 3 管理体系的范 相关方要求、本公司的产品和服务？ 源管理过程，有明确边界，包括地址，生产系统，辅 V 围 是否将标准所有要求都制定了具体的实现方 助生产系统和附属生产系统，能源类型 法并批准实施？ 是否包括了所有能源类型？ 第 1 页 共 35 页 是否确定了能源管理体系的过程？ 如何评价这些过程？ 公司明确按照GB/T23331-2020标准建立、实施、保持 是否发生了过程变更？ 和持续发展改进能源 在哪些方面可以改进这些过程？ 管理体系，有建立能源管理体系文件并通过OA系统发 4.4 能源管理 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批 4 布实施。 V 体系 准实施？ 基本过程、能源方针、系统思维、切实提高能源管理 沟通能源管理策划安排的想法和策划结果。 效率和减少能源消耗的理念策划能源管理体系和目标 核心包括：合规性问题、节能机会与节能方 指标考核。 案管理、主要用能环节的识别与控制、