各控制系统主要控制点、控制点一览表.docx

各把握环节主要把握点、把握点一览表 把握系统 把握环节 对点的控 负责 把握点 序 把握 监检 检查 工作见证 名称 质控师 制形式 序号 名称 人 把握形式 号 名称 类别 类别 负责人 员 p 审核 a.p 审批 图样有效 一、 p 审核 1 性及工艺 p 审核设计 a.p 审批 预备 工艺 p 审核 质量 p 监视 2 工艺实施 p 监视审核把握 系统 p 审核 3 工装设计 p 监视审核 p 监视检查 选购 选购人及材料质m 选购 人 及材 料质 m 监视检查 量控 制系 5 验收入库 j 统 m 审核 15实物检查 15 实物检查 E j j 检查记录 确定工程