质量管理体系审核检查记录表1(电子版).docxVIP

质量管理体系内部审核检查记录表 受审核部门 技术部 涉及地点及区域全 公 司审核日期 2011.10.11 IS09001 标准条歙 3c标准条款 审核内容及方法 审 核 记 录 审核结论：VAX 文件 实施 效果 5.2以顾客 为关注焦点 为增强顾客满意.本部门如何确保 顾客的要求得到确定并予以满 足？ 按用户来图、招标技术等要求进行技术设计,当用户来图有误、有矛盾或要求不明确 时，技术部与用户及时沟通或协商，双方到达?致意见或由用户确认后才开展下?步 工作，而不是对用户的失误放任不管，从而到达满足用户要求的最高表达，也能增强 顾客满意度. J 5.3质量方 针 询问相关人员对质量方针的理解 程度如何？ 技术部林泽成答：学习、创新、优质、诚信,并简述其内涵.理解是正确的、较深刻 的。 J 5.4.1质量 目标 查本部门质量目标完成情况如 何？ 查有“上半年质量目标展开考核表” A201206002,对技术都实施了 6项质量:目标细分 与考核内容，其“实际完成值”基本到达“计划值”要求，实现了计划目标。 J 职责 和权限 1.1职责 查本部门相关人员的岗位和职贡、 权限及相互关系是否清楚、协调？ 在H版QM/CZ01-2011颁量手册》“5.5职责、权限与沟通”第21页之“ [10]工程技 术部经理”共10条职贵规定，包括新产品的技术开发系列职贡、工程产从的技术设计 及相关职责。 J 内部 沟通 与有关部门沟通的方式是什么？ 是否按规定开展了必要的活动？ 沟通方式包括会议、文件、通知、记录、 、面谈等多种途役。查有会议记录、清 购单等，沟通方式灵活、充分、适宜且有效. ■J 6.2.2能力、 意识和培训 1.2资源 本部门人员是否能胜任所担任的 工作岗位,是否能较好地完成与产 品有关的工作？是否组织相关人 员实施培训并保存记录？ 技术部共6名成员,其中1名管理负责人、2名结构设计、2名电气设计，均是从事相 关专业多年、具有丰富的理论基础和实战经验的老员工，对应的工作岗位是胜任的， 随着科技的进步，开发部应提高产品设计和开发技术水平，多开发新产品、应用新技 术” 7.1产品实 现的筹划 1.产品实现进行了哪些筹划？是 否针对特定产品编制质量计划？ 是否包括产品实现过程和资源所 需的要求？ 查产品筹划主要表达在对用户来图反映产品特性，招标文件、技术说明等反映用户特 定的要求进行仔细审阅并掌握.本审核期间生产的产品并无特殊性，公司生产能力包 括设备设施、人员已基本满足，对过程也实施了有效的监控。 7 2.公司提供的产品是否均被公司 的质量管理体系所覆靛?有否超 出质量管理体系范围以外的产品、 工程或合同？ 公司产品生产范围是高低压成套开关设备和控制设备、箱式开关站、箱式变电站、直 流电源屏、母线槽、电缆桥架的设计、开发、生产和售后服务的全过程及相关场所， 无超出Q\S认证范围以外的产品。 QR/CZ822-04编号：A2O12L 质量管理体系内部审核检查记录表 QRAZ22-O4编号： A201110003 受审核部门 财务处 涉及地点及区域 全公司 审核日期 2011.10.11 IS09001 标准条条 3c标准条款 审核内容及方法 审核记录 审核结论：VAX 文件 实施 效果 5.3质量方 针 相关人员对质量方针的理解程度如 何？ 供应处王勤政答：成量方针是学习、创新、优桢、诚信，并简述方针内涵，理解是 正确、深入的. 质量 目标 查本部门质量目标完成情况如何？ 查有供应处2011年“上半年垢兔目标展开考核表” A201106003共实施考核9工程 标完成情况，其“实际完成值”到达了“计划值”规定要求，完成情况较好。 J 职责 和权限 L1职货 本部门相关人员的岗位和职责、权限 及相互关系是否清楚、协调？ 在QM/CZ01-2mo《质At手册》中第23页”5.5职责、权限与沟通”共15条职责 规定,包括物资的采购、供方的评价、选择和重新评价及日常管理要求。 J 5.5.3内部 沟通 与其他部门沟通的方式是什么？是 否按规定开展了必要的活动？ 包括会议、文件、记录、 、面谈等多种方式和选择途径，查有会议记录、 件、电子邮件、通知等。 J 采购 3采购和进货 检验 3.1供应商的 控制 1.对供方的俄力是否进行评价和选 择?查阅供方评价记录，确定是否符 公评价及选择供方的准那么.查合格供 方名录中的供方是否都进行了评定。 查有QR/CZ741-02 “2011年供应商（分包方）评定表” W20U01001?212,抽杳2011 年10月18日签订的采购合同，销件单位四川省科威电工有限五任公司，标的物： S9-M-630KVA/10/0. IKV 1台，254变压器油.查对此供方所做的评定为“供应商（分 包方）评定