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Sheet3 修订记录03-2 合同管理制度03-1 修订记录01-2 物资出入管理制度01-1 OLE_LINK2 OLE_LINK2 恒基程序文件 文件编号 HJ-GLGD-001 版次/修订 A/0 封 面 发布日期 页 码 1/5 物资出入管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 发 文 号： 受控状态： 发布：2014年11月10日 实施：2014年11月10日 山东恒基新型材料有限公司 发布 2/5 一、目的 加强物资出入管理，确保公司财物安全，使出入公司的物资管理有序。 二、适用范围 本制度适用于所有出入物资。（包括售出产品、残次品、废品、退换物资、 退换原材料、外借物品、样品、赠品、外协加工维修设备、外协加工维修工机具、 施工单位材料物资、施工单位工机具等物资）。 三、权责 3.1 保卫部值班门卫负责审查出门物资的出门证是否符合规定，凡不符合规定 者一律拒放行，无出门证或出门证弄虚作假者，有权扣压物资，并立即汇报上级领 导处理。 3.2 出门证根据物资特性分两种，凡属于出门后不需返厂的物资为第一种类别， 用白色出门证；凡属于出门后需要返厂的用黄色出门证；物资返厂后，经办人第一 时间到保卫部撤回出门证，超出三天者，保卫部处罚经办人50元。 3.3 保卫部门卫负责做好出门证的保管。白色出门证按月存档封存保管，以备 查找，保存期五年；黄色出门证保卫部根据时间顺序做好管理台账，每周盘点一次， 对于到期应返厂物资进行巡查是否返厂，并做好情况记录。 3.4 保卫部对于以上两种出门证管理出现漏洞或缺失，轻者每次处罚责任人50元， 出现配合偷窃行为者与偷窃者一并移交公安机关处理。 四、定义 无 五、作业内容 5.1 废旧物资： 经办人申请→部门领导签批→财务部结算→经办部门开出门证并加盖财物公章 →门卫凭出门证放行→出门证留存备查。 3/5 5.2 外协加工、维修、外借物资： 经办人申请→开具出门证→部门负责人审核→分管副总审批→门卫凭出门证放 行→返厂时，经办人抽回出门证，在门卫处登记。 5.3 外单位出厂施工物资： 进厂时在《来客登记表》中逐一登记→出厂时施工单位向对口部门报余料及工 具设备明细，开具出门证→对口部门负责人、分管副总批准→门卫凭出门证核实登 记记录无误放行。 5.4 样品、赠与物资： 经办人申请、办理出门证→部门负责人、分管副总签字→总经理审批→门卫凭 出门证放行→出门证留存备查。 5.5 废料等物资： 按照公司关于处理废料的规定办理。 5.6 产成品、次品货物： 按照公司制定流程，门卫收取一式五联出门手续中一联，核对经营部、资金部 公章、签字后，对货物标签同出门证一一核对无误放行，出门证留存备查。 5.7 原材料退货、退换： 由仓储中心办理出门证→经采购部签字→主管领导签字→门卫凭出门证核对无 误后放行→出门证留存备查。 5.8 车辆入厂： 载货车辆驾驶员在保卫部进行登记，并与收货人取得联系后，门卫告知其公司 的规章制度（应遵守的安全、防火等制度）。车辆抵押驾驶证或行驶证等证件后，进 入指定区域卸货，如车辆需带回的物资需在登记本上进行登记，如需进入生产车间， 没有安全帽的，在门卫处抵押证件换取安全帽，出厂时，换回。 六、参考文件 4/5 《废料处理规定》 七、附件 流程图 八、相关表单 《来客登记表》 《出门证》 5/5 修订记录 文件名称 修订日期 修订后版本 修订内容 编制 审核 批谁 新文件编制 剑桥程序文件 HJ-LZ-003 冷轧安全操作规程 编 制 1 设备安全 1.1 基础、机座稳固可靠，无腐蚀、裂纹、倾斜、塌陷。地脚螺栓紧固、 齐全 1.2 结构完整，零部件齐全，腐蚀、变形在允许技术范围内 1.3 设备运转正常，无异声、杂音振动等不正常现象，磨损在允许技术范 围内 1.4 静止设备本体各部件完整，壳体、封头无变形，安全装置、指示表等 1.5 计检仪表和安全防护装置齐全，灵敏可靠 1.6 工作压力、温度、电流稳定，不超温、超压、超负荷运行 1.7 设备管道、阀门设计安装合理，不堵、不漏，无捆绑吊挂现象，管架 整齐、设计合理、不歪不斜、紧固牢靠 1