4.【食干家·微课堂】 GZ-QP-006内部员工举报程序（吹哨人制度）.docxVIP

【食干家·微课堂】体系文件范本，欢迎加入食品安全认证交流文件名称 内部员工举报程序 文件编号 文件状态 版本号/修改号 编写人 审核人 批准人 GZ-QP-006 受控 A/0 发布日期 2022-05-01 实施日期 2022-05-01 PAGE 5 ***食品有限公司 1 目的 为了更好的监督公司遵守国家法律法规及公司食品安全相关的各项操作标准和程序，规范公司内部员工沟通交流，举报不法行为，建立公平、公正、公开的良好工作氛围，特制定本制度。 2 适用范围 公司全体员工。 3 职责 员工发现违反国家法律法规标准的行为可向当地政府、客户（如百胜）投诉举报； 3.2 人力资源及各相关负责各相关部门及全体员工投诉举报的方法、途径。 4 投诉举报流程 员工→发现违法事实→拨打当地食药监举报电话/登陆客户官方网站（如百胜）→举报相关信息→提供证据配合食药监/客户/司法部门的调查。 5 投诉举报内容 5.1 使用非食品原料或非法添加物生产食品； 5.2 违法违规使用食品添加剂； 5.3 使用不符合国家食品安全标准的原料生产食品； 5.4 生产掺假掺杂食品，以次充好、以假充真，以不合格食品冒充合格食品； 5.5 违法违规使用回收产品或原料生产食品； 5.6 蓄意使用超过保质期的原料生产食品； 5.7 篡改原料和产品生产日期、保质期； 5.8 篡改、伪造生产加工记录和检验报告； 5.9 掩盖事实、提供虚假生产记录、向客户检查人员行贿等，妨碍客户检查的客观性与真实性； 5.10不执行向客户承诺的原料、配方及生产工艺规定； 5.11工厂管理混乱，内控体系失效，或者管理人员相互包庇、欺上瞒下； 5.12其他违反国家法律法规标准的行为或违反公司操作标准和程序的行为。 6 投诉举报渠道 员工有发现以上现象，确属事实且证据确凿的情况下可向人力资源部、品保部、药品监督部门举报；涉及客户产品的，应通过客户投诉平台进行举报，举报方式如下： 公司人力资源部电话：021-000000 公司品保部电话：021-000000（违反国家法律法规标准的行为或违反公司操作标准和程序的行为） 市场监督管理局：12331 7 举报内容处理 7.1当品保部和人力资源部收到员工举报信息时，应对举报内容进行核实。 7.2若核实属实，则应根据举报内容，成立调查小组，对违规违纪现象立即进行整改；必要时采取纠正和预防措施。 7.3品保部应保留举报内容的处理结果。 8 举报人约束 8.1 举报人承诺所提供的信息真实有效，无故意诽谤夸大事实； 8.2 不得为了举报而故意制造违法事件； 8.3 如举报的事实涉及到法律程序，应积极配合司法部门调查；如有违反以上要求，一旦发现将给予严重处罚甚至送交公安机关追责。 9 举报人保护 9.1禁止对举报人员实施打击报复。 9.2人力资源部应保护举报人的信息，非授权情况下不得对外公开。 10 相关文件 10.1员工举报信息 10.2内部举报处理报告 11文件修订记录 修订日期 版本号/修改号 修订条款 修订简述 记录人