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Sheet1 企业全价值链分析表 企业名称 人员规模 总资产 净资产 企业网址 负责人 手机 教练 调研日期 Email 联系人 记录人 月 日 总 体 经 营 经营现状 备注 口径 指标 名称 至 5月 年度 同期 计划 实际 指标 利润额(1) 毛利率(2) 营 销 分 析 销售额(3) 销售E/S(4) 研 发 分 析 节点完成率(5) 指标达成率(6) 研发E/S(4) 生 产 分 析 准交率(7) 生产E/S(4) 采 购 分 析 采购E/S(4) 服 务 再 造 再造价值(8) 服务E/S(4) 组 织 保 障 人岗匹配率(9) 人均产出(10) 员工流失率(11) 资 金 保 障 现金流量(12) 资金转速(13) 指 标 定 义 1、利润额=期间总收入-期间成本-期间费用-当期税金 2、毛利率=期间利润额/期间总收入 3、销售额=订单额 4、（产销研发等）E/S=（产销研等）费用/销售额 5、节点完成率=按时间节点实际完成研发量/计划完成量 6、指标达成率=研发实际达成技术指标/计划达到技术指标 7、生产（采购）准交率=实际准交订单数/当期应交订单数 8、再造价值=在原有基础上通过服务创造的新增价值 9、人岗匹配率=人岗实际匹配数/计划需求数 10、人均产出=实际产值/实际人数 11、员工流失率=时间段内流失员工数/实际员工数 12、现金流量=阶段内现金维持静态总量水平 13、资金转速=年度销售收入/阶段内现金静态维持量 2013.00 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月 3.00 年 2010年 2.00 年 2011年 1.00 年 2012年 年 2013年 至 5月