物控仓库管理制度.docVIP

物控仓库管理制度 第一条 入库 物品入库前必须先经技术部质量检验员分组抽样检验合格，入库时应根据所附的“明细表”仔细核对实物，及时按规定将物品分类放置，并在货架前插（夹）上《明细卡》。物品放置按照“先到先发”原则，以使用频率和轻重程度分类放置，不得阻碍消防通道和工作通道。违者给予5～50元/次罚款处理。第二条 账务 物品入库后应立即建立台帐，并和所附“明细表”及实物和货架上的《明细卡》核对，做到“帐、物、卡”一致，如发现异常应立即办理更正。“帐、物、卡”不一致的，给予5～50元/次罚款处理。 第三条 出库 物管人员必须做到配件熟悉、发货准确、手续齐全。 物品出库时，应根据《领料单》由库管人员安排提取物品，其他人员在旁协助时不得随意翻动无关物品和清单、卡片，出库时按章登记，否则每次罚款30元。物品出库后，物管人员应及时整理好剩余物品、更改货架上《明细卡》的参数，并做好台帐登记，违者给予50元/次罚款处理。 第四条 盘点 1、仓库管理员必须每星期进行一次小盘点，核对帐、物、卡并整理存货，做好登记。 2、库存物品应作定期或不定期的大盘点（最少每年一次），盘点时由财务部会计将盘点项目依规格类别填具“物品盘点表”会同物控部盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。 3、实施电脑化后，“物品盘点表”由电脑制表。 4、财务部将“物品盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，由仓库查明原因，再送物控部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。 5、盘盈亏数量经核决后，由物控部开立“调整单”，第二联送财务部，第一联物控部自存。 第五条 消防设备 仓库内一律严禁烟火，应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，违者罚款100元。必须依规定设置消防设备，指定管理责任人，每日至少清洁检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合公司消防训练，以提高应对能力。 第六条 库房管理应注意事项 1、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。库房脏乱差的，每次罚款10元。 2、易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物控部应随时注意检查。违者罚款50－100元。 3、仓库内不得使用烟火等高温物质，若因工程需要烧焊时，应先申报备案，做好防范措施，并有人专责看护后才可工作。违者给予5～100元/次罚款处理。 4、物控部对所经管的仓库库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。 5、未经物控部主管核准无关人员不得进入仓库，搬运完毕后亦不得在仓库逗留。违者给予5～100元/次罚款处理。 6、仓管人员要做到人离上锁，离开前应巡视仓库及电源、水源、门窗是否关闭，以确保仓库的安全。违者给予5～100元/次罚款处理。 第七条 附则 实施与修订本制度呈总经理核准后实施，修改时亦同。