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qms现场审核记录范本 1. QMS生产现场的审核内容方法和要求 生产现场的审核内容方法和要求  生产现场对制造业而言，即生产车间，对服务业而言次要指服务现场，也包括加工部分，如宾馆饭店的后厨、修理业的修理现场等。质量管理体系（QMS）认证最终落实到产质量量上，生产现场是产生产质量量的关键场所，也是执行落实组织方针、目标、落实体系各项要求的次要部门，所以对生产现场的审核尤为重要。  生产现场应审核哪些条款？  生产现场以审核7.5为主，尤其是7.5.1、7.5.2，这些条款的实施只能在生产现场完成，8.2.4中的过程（工序）检验一般也在生产现场进行。同时，生产现场是执行落实各条款的次要部门，如车间的文件、记录能否得到掌握（4.2），计量器具（卡尺、秤、仪表等）能否满意7.6要求，生产环境（环境温度、湿度、空气中灰尘颗粒数等）能否满意工艺要求（6.4），原材料、外协件的质量能否相宜（7.4），对不合格品如何标识、评审、处置（8.3），如何运用统计技术（8.4），订正措施、预防措施等自我完善机制的执行（8.5）。另外，组织方针、目标的理解、贯彻落实也体现在每个工人身上（5.3、5.4），生产资源、人力资源能否满意生产需要（6.2、6.3）等。这些要求虽然在管理层和主管科室均进行了审核，但单凭主管人员的回答或记录，不能说明对这些要素的执行程度，只要通过对生产现场验证、与工人交谈才能作出结论。  审核的方法及要求  对同一条款的审核，车间与管理科室是不同的。对管理科室次要查对该要求如何管理和掌握，而对车间的审核则侧重于执行。对车间办公室的审核，审核员仅了解车间在体系中的职能安排、工艺流程、合同完成状况，原材料的质量、设备、资源情况，对生产过程的监视、掌握，以及设备的维护、保养、订正、预防措施即可，而应把大部分时间用在对生产班组生产过程的审核上。  对生产/服务过程的审核，必需按工艺流程（工序）或识别的服务过程逐个审核。当工序较多时，可适当抽样，但关键工序、特别工序必需审核，一般工序可适当抽样，确保过程真实受控。  对工序的审核，应使用“过程方法”，即逐个审核该过程（工序）涉及的要求。以硬件产品生产企业为例，审核某一道工序的检查内容如下：  检查该工序使用的图纸、工艺文件、评价文件的充分性、相宜性、可操作性，并检查文件受控状况（7.5.1a）,b)4.2.1、4.2.3);  对比工艺，检查现场的环境温度、湿度等（6.4，有要求时）；  对比工艺，观看工人实际操作状况，评价能否按工艺操作；  对比工艺、图纸检查设备的精度、吨位能否相宜（7.5.1c）;  观看监视和测量安装的显示数值能否在规定公差范围内（7.5.1d）、e）），并查前一段时期监控记录；  观看该工序产品（半成品）的产品标识、检验试验形态标识（7.5.3）;  观看该工序产品（半成品）的产品防护，搬运方法及对前面加工部位的防护（7.5.5）;  观看测量仪器（卡尺、千分尺、台秤、天平、温度表、压力表等）能否在有效期内，能否满意被测对象的精度要求（7.6）;  询问操作工人对公司方针目标的理解与执行，以及参与培训的状况，体系运转过程中问题的沟通状况；  实际动手测量该工序加工的产品符合状况。  假如该工序为特别工序，除以上审核外，还应审核人员资历、力量及设备力量（CP值），对工艺进行鉴定等。 2. ISO9001现场审核记录填写 质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明缘由，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观现实，能够为认证机构评价组织质量体系运转的有效性供应证据，详细要求如下：  4.1质量体系总要求  简要引见组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。  4.2.1文件要求总则  质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。  4.2.2质量手册  简要引见质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，能否引用程序文件。  4.2.3文件掌握  审核到的“文件掌握程序”及能否符合“标准”要求；抽查质量体系文件能否经审批，能否有受控标识（抽数量不少于3个）；需要文件的部门和场所能否得到适用文件的有效版本；外来文件能否有识别标识并遭到掌握，能否发放到需要的部门和场所；文件更改掌握的符合性；作废文件掌握的符