天猫店铺整体运营计划表.xlsxVIP

泰普顿蜜饯果干天猫专营店年度销量计划表按照市场占比预估表 月份 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 总计 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 去年总市场份额 9022260 9881639 147506273 预估自身市场份额占比 0.05% 0.05% 0.06% 0.12% 0.08% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 预估销量目标（月） 4511 5503 7373 17215 12849 10098 4941 7677 7126 6749 7483 89845 平均日销量目标 150 183 246 574 428 337 165 256 238 225 249 平均日目标UV 6015 7337 9831 19128 14277 11220 6588 10236 9502 8999 9977 目标客单价（元） 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 目标销售额（元） 248112 302665 405515 946828 706695 555401 271745 422228 391944 371201 411567 5033903 转化率 2.50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 推广费用预估（直通车、钻展、刷单费用） 25000 17000 18000 30000 25000 20000 22000 15000 15000 18000 20000 225000 推广费用说明 前期以直通车和刷单为主，所需费用较高 8月份主要是以推主推款为主，9月、10月以直通车稳定爆款为主，10月份下半个月，为双十一预热，需要增加推广费用，拉新和留存，提高访客的收藏和加购 11月份，双十一大促，大促前需要提升推广费用，进行活动预热和推广 12月份，双十二大促期间、圣诞节活动期间需要增加直通车和钻展费用，进行活动预热、拉新以及老客户维护 1月份，进行元旦节日、年货节的预热、拉新、老客户维护 2月份，今年2月份会有春节时间，也是处于年货节的活动时间，需要比较高的直通车推广费用来拉新、留存，抢占市场 3月份，3月份会有一个三八妇女节，会有出现送礼品的可能性，可以增加此节日为推广噱头 4月份，没有比较大的节日，主要是以平销为主 5月份，五一劳动节，需要加大推广费用，作为引流和抢占市场 6月份，六一儿童节和618大促，需要增加推广费用，作为引流，抢占市场为下半年旺季做准备 推广方式 直通车、钻展、淘宝客、淘抢购、聚划算 说明 1、此表格数据是根据市场占有率进行预估，实际产生的数据需要细化到每个月甚至每天的数据，具体的数据需要根据目标量进行调整优化，整体目标不变，一年销售额为500万 2、在实际推广过程中需要根据实际情况进行调整，最重要的就是实际的流量和转化率，当流量达不到月度目标时，需要进行增加推广费用或者推广渠道，当转化率过低时，需要进行分析原因，增加营销策略，提升转化率 3、实际推广过程中，不能只关注或者专注于一个推广方式或者渠道，要采用多样化的推广方式和渠道 4、在推广引流过程中，一定要以增加新访客维护老顾客为主，需要把每天的成交顾客进行积累和维护，方便在大促和活动时产生事半功倍的效果 5、由于现在店铺因为虚假交易违规，扣12分，对店铺的权重影响比较大，前期两三个月是以提升店铺综合权重为主，一定要在双十一之前，将店铺综合质量提升起来，抓住双十一大促机会 费用控制：