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产品审查管理过程检查表 产品审查管理过程检查表 PAGE/NUMPAGES 产品审查管理过程检查表 产品审查管理过程检查表 过程名称： 受审查过程负责人确认： 内审员： 审查日期： 产品审查管理过程 审查依照：IATF16949：2016标准、本组织系统文件、本组织合用的法律法例及其余要求。 过 过程中心：产品审查方案；审同意备；审查实行；审查报告；纠正措施 过程方法：内审管理程序、产品审查管理程序、纠正 /预防管理程序、不合格管理程序、文件和资料管理程序、 程 过程资源：检测和试验设施 乌 过程履行：管理者代表、内审员、总 /副经理及各部门主管 龟 过程指标：产质量量审查计划达成率 100%、不符合项整顿封闭及时率 100% 过程输入：年度产质量量审查计划、产质量量审查实行计划、内外发生重要投诉或诉苦 图 过程输出：产质量量审查不符合项报告、产质量量审查总结报告、产品审查检查表 检查方法 管理系统检查项目 发问 1、产品审查 1.1 年度审查方 1、能否编制了产品审查的年度方案，年度方案的 方案 案 制定考虑了那些方面的问题？能否充分、适合？ 1.2 暂时审查 2、在制定年度审查方案时有无考虑组织内部运作 异样时，增添暂时性的产品审查活动？当出现什 么状况时会实行暂时性审查活动？ 2、审同意备 2.1 审查人员资 3、参加审查的人员能否拥有有关的资格？有无对 格 审查的关注点进行职责区分？ 2.2 产品审查评 4、审查前能否编制了要审查产品的“审查评级指 级指导书 导书”？产品“审查评级指导书”包含了那些方 面的内容？由谁负责判断？ 2.3 审查实行计 5、审查前有无编制详细的审查实行计划？审查计 划 划的编制列入了那些方面的信息？ 3、审查实行 3.1 测试条件 6、在对产品审查前能否对产品有关的测试条件进 行了检核查实？包含了那些方面的核实内容？由 谁判断其符合要求？  检查结果记录 文件现场 查阅检查审查地址 √质量部 √质量部 √质量部 √质量部 √质量部 √质量部 3.2 产品抽样 7、审查抽样是如何履行的？抽样时应注意那些方 √ 质量部 面的要素？ 3.3 对样品进行 8、对抽样件能否按产品“审查评级指导书” 、产 √ 质量部 检查和试验 品标准要求进行常例的检测？检测的结果能否有 记录？ 3.4 产品审查中 9、对产品审查中发现的缺点是如何办理的？ √ 质量部 的缺点办理 4、审查报告 10、审查报告的编写总结考虑了那些方面的问 √ 质量部 题？能否全面？由谁对审查报告做判断？ 5、纠正措施 11、审查中发现的不良能否发出了“不符合项报 √ 质量部 告”？由谁负责对其进行实行的状况考证？能否 获取了纠正？ 6、产品审查 6.1 产质量量审查 12、已编制的产质量量审查计划达成率是多少？ √ 质量部 能否达到目标？当未达到目标时是如何改良的？ 管理过程目 计划达成率100% 标实现状况 6.2 不符合项整顿 13、审查中发现的不符合整顿封闭及时率是多 √ 质量部 少？能否达到目标？当未达到目标时是如何改良 封闭及时率100% 的？