SMP-EQ-017-A 工具、五金材料请购采购管理规程0.docVIP

题目： 工具、五金材料采购管理制度 编码：SMP-EQ-017-A 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 颁发部门：生产部 分发部门：质控部、研发部、物料部 变更记载： 修改号： 批准日期： 执行日期： 变更原因及目的： 目的：加强工具、材料管理。 范围：所有维修工具、材料使用人员、采购员、核定人、审批人按此规程实施。 职责：所有工具、材料使用人员、采购员、审批人对此规程负责。 内容： 公司工具、五金材料、维修材料请购、采购单由物料部管理，采购由物料部执行。 1．工具类 1.1新增人员、机构所用工具，首先由使用人申请，填报零星材料请购单，在单上说明理由，注明所属单位，然后交部门主管批准签字，再交主管副总经理批准后方可购买。 1.2原有工作人员增补工具，首先由使用人申请（丢失的要说明情况，损坏要以旧换新）然后到五金仓核对工具手册，由五金仓管理人员确认过去领用同种工具情况（名称、数量、年代）或损坏情况，在申请单上加以说明，再由领用人交本部门主管审核签字，最后交主管副总经理审核，方能购买。 1.3紧急合理所用的特殊工具不超过50元的，经请示本部门负责人后可先买后报，但只限在紧急情况下特殊需要有效，事后仍需按批准程序批准报销。 1.4新工具领用凭审批后的请购单或部门主管同意的领料单，由领用人在五金仓库统一的工具手册上签字后，才能出库，工具不能由别人代领。 1.5工具领用后在规定使用期内，再次重复要求领用同样工具的，一般不予批准（由仓库根据个人工具手册查核），无故丢失工具的，由个人负责赔偿60%，因缺少工具不能按时完成任务的，要视情况扣工资和奖金。 1.6大型和公用工具，专用仪表仪器由设备管理员负责保管，人员变更要办理移交手续，后继人员为自然接管人，对前任工具负责。 1.7工具手册是监管工具的重要原始资料，每个有关工作人员均需建立个人帐户，每次领用工具必须将品名、规格、数量详细记录在案，领用人调离岗位时必须移交工具，方可办理调离手续。 1.8在正常使用期内工具意外损坏,必须报本部部长批准后才能补发。 2．五金、电料、材料 2 .1各部门申购五金、电料材料、申领人先到仓库落实是否有库存，如无库存则填写零星材料申购单，经仓管员签字确认后，由领料人交设备主管或部门主管审批后采购员，紧急情况下一次购入额小于200元后的，可直接采购。一次购入额大于200元的或单购额虽小于200元，但属于非生产、维修直接用品的（例如钟、计算器、仪表、家具等）仍需经主管副总经理批准后再行购买，不得先斩后奏。 2.2仓库按最低库存量补充进货，由仓管员和采购员共同核定后列出请购单交生产部经理审批后，再执行采购。 2.3五金电器材料的领用，由设备主管或生产部经理审批，无审批的领料单不得发料，特殊紧急情况设备主管或生产部经理电话口头通知便可发料，但事后必须补办领用手续。 3．管理规定。 3.1采购员在执行前要货比三家，然后再确定供货对象，大宗货物要有三家对比资料供领导参考。 3.2 采购商品质量的控制由采购员仓管员和有关技术员负责，采购的任何商品必须在发货前先进行验收。不能在发货前验货的要与供应商明确划定商品质量的责任，采购人员无法确认的，要由采购协同有关技术人员的协助验收，采购的物品有质量问题的，由采购员采取相应措施解决。 3.3采购物品入库必须有仓库管理人员签字认可方可报帐，紧急情况直接进入修理现场的，要有生产部经理同意签字认可，事后补入库单方可报销。仓管员发现进货品有质量问题的可拒绝入库，但自己不能判定的，可申请有关生产技术人员协同判定，不判别就盲目入库的，仓管员要承担一定的责任，直至扣发奖金给处分。 3.4工具、五金器材、电料请购核决权限，5000元以下，由主管副总经理批准，5000元以上，报公司总经理审批。